部門預算公開目錄：

一、部門職能及概況

二、部門機構設置

三、部門收支總體情況

 1.收入預算情況

 2.支出預算情況

四、一般公共預算安排情況說明

 1.基本支出情況

 2.項目支出情況

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項情況說明

1.機關運行經費情況

2."三公"經費預算

3.政府采購預算

4.一般性支出情況

5.國有資產占用使用及新增資產配置使用情況

6.預算績效情況

七、名詞解釋

八、部門預算公開附件

①部門預算公開套表

目錄

1.財政撥款收支總表

2.部門收支總表（一級單位匯總）

3.部門收支預算總表

4.部門收入總表

5.部門支出總表

6.一般公共預算支出表

7.一般公共預算基本支出表（部門預算支出經濟分類）

8.一般公共預算基本支出表（政府預算支出經濟分類）

9.政府性基金預算支出表

10.一般公共預算"三公"經費支出表

11.政府采購預算表

12.政府購買服務預算表

②部門整體支出績效目標申報表

③專項資金績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

一、部門職能職責

本單位主要職能是：

（一）統籌研究和組織實施"三農"工作的中長期發展規劃、重大政策。組織起草有關農業農村工作政府規章草案，指導農業綜合執法。參與涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

（二）會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體制機制改革建議。統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。配合有關部門做好農業勞動模范管理工作。指導農業行業安全生產工作。

（三）研究提出穩定和完善農村經營體制的建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理，指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，檢查監督惠農政策的落實，查處加重農民負擔、侵害農民合法權益的案（事）件。指導村級集體經濟發展、農村集體經濟組織建設和資產財務管理；指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社、家庭農場和農產品行業協會的建設與發展。

（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、創建、保護農業品牌。組織協調"菜籃子"工程，負責全縣蔬菜產業發展和城鎮專業蔬菜基地建設管理工作。安排蔬菜資金和物資，負責新菜地開發建設基金的征收使用和監督管理。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等主要農產品生產，組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。負責漁政漁港監督管理。

（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，通報農產品質量安全監測信息。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設和工作考核。

（七）組織農業資源區劃、后備資源調查工作。指導農用地、漁業水域、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護、耕地永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

（八）負責有關農業生產資料和農業投入品監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，貫徹執行農業生產資料、飼料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執行獸醫和畜禽屠宰行業管理。

（九）負責動植物有害生物防治工作。貫徹執行國家動植物防疫檢疫法律法規和政策，會同有關部門制定地方性動植物防疫政策建議并指導實施，指導動植物防疫和檢疫體系建設；組織、監督對縣內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；承擔縣境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作。

（十）承擔農業防災減災的責任，監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥；負責組織農業機械投入抗災救災工作；負責提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。協同相關部門做好農業保險的監督管理工作。

（十一）負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，負責農業投資項目的申報、實施、資金安排和監督管理。

（十二）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究，指導科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（十三）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發工作，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。承擔農村勞動力就地就近就業培訓工作，會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

（十四）主管農業涉外事務，引進外資為農業生產服務。參與組織開展農業貿易促進和有關經濟、技術交流與合作，協助有關部門組織實施農業援外項目。

（十五）負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十七）職能轉變。

1.統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

2.加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。

3.深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重復能及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監管，切實提升支農政策效果和資金使用效益。

二、機構設置及部門預算單位構成

本單位現有科室18個，在職人員84人，退休人員115人。衡東縣農業農村局下設十八個內設機構：辦公室、政工人事股、計劃財務股、科技教育股（縣農業轉基因生物安全管理辦公室）、政策法規股（行政審批服務股）、發展規劃股、農村政策與合作經濟改革股鄉村產業發展股、市場與信息化股、農村社會事業促進股安全生產監督股、農產品質量安全監管股、種植業管理股（農藥管理股）、農業資源保護與利用股（縣綠色食品管理辦公室）、農田建設股、畜牧獸醫股（縣防制重大動物疫病指揮部辦公室）、漁業漁政管理股、農業機械化管理股。全部部門均納入2021年部門預算。

三、部門收支總體情況

2021年本單位部門預算只有本機，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。包括本部門收入包括財政預算撥款收入、轉移支付收入、納入預算管理的非稅收入、基金預算收入、財政專戶管理的非稅收入安排；支出包括本單位基本支出和項目支出。

（一）收入預算，2021年年初預算數1355.5萬元，其中：年初預算安排1355.5萬元。2021年收入預算較去年減少46.46萬元，主要是經費撥款減少46.46萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數1355.5萬元，其中，社會保障和就業支出981.37萬元、農林水支出342萬元、住房保障支出32.13萬元。支出較去年減少46.46萬元，主要是人員經費減少46.46萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出1355.5萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1013.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為342萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：其中，1、農產品安全監管和質量檢驗檢測經費10萬元，主要用于農產品安全監管和質量檢驗檢測。2、糧食生產300萬元，主要用于全縣糧食生產。3、屠宰環節病害豬無害化處理28萬元，主要是用于屠宰環節病害豬無害化處理。4、勞模經費4萬元，主要是用于勞模補助。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項情況說明

1、機關運行經費情況

2021年本部門的機關運行經費76.96萬元，其中辦公費3.5萬元、印刷費2.4萬元手續費0.3萬元、水電費11.6萬元、郵電費0.4萬元、取暖費0.2萬元、差旅費3萬元、維修費1.7萬元、租賃費0.2萬元、會議費1.3萬元、培訓費1.3萬元、公務接待費4.8萬元、被裝購置0.3萬元、勞務費1.3萬元、工會經費3萬元、福利費2.6萬元、公務用車運行維護2萬元、其他交通費用36.46萬元、其他商品和服務支出0.6萬元。比上年預算減少26.41萬元，下降25.5%，主要是機構改革人員變動及今年政策性的福利費增加所致。

2、"三公"經費預算

2021年"三公"經費預算數為6.8萬元，其中，公務接待費4.8萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中公務用車運行費2萬元,公務用車購置0萬元），本年"三公"經費預算與上年相比，減少41.7萬元，減少主要原因為機構改革人員變動所致。

3、一般性支出情況

2021年本部門會議費預算1.3萬元，擬召開衡東縣委農村工作會議，人數200人，內容為推動鄉村振興、促進農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足等；培訓費預算1.3萬元，擬開展新型職業農民培訓，人數202人，內容為提升新型職業農民綜合素質、生產技能和經營管理能力、科學確定相應培訓內容。

4、政府采購項目情況

本單位未安排政府采購。

5、國有資產占用使用及新增資產配置使用情況

   截至2020年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，執法執勤用車1輛，其他按照規定配備的公務用車2輛。

6、預算績效情況

本部門所有支出預算實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1355.5萬元，其中，基本支出1013.5萬元，項目支出342萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

3、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、"三公"經費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、部門預算公開套表（附后）

2021年農業農村局部門預算公開表

                   衡東縣農業農村局

                2021年5月15日