部門預算公開目錄：

一、部門職能及概況

二、部門機構設置

三、部門收支總體情況

 1.收入預算情況

 2.支出預算情況

四、一般公共預算安排情況說明

 1.基本支出情況

 2.項目支出情況

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項情況說明

1.機關運行經(jīng)費情況

2."三公"經(jīng)費預算

3.政府采購預算

4.一般性支出情況

5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置使用情況

6.預算績效情況

七、名詞解釋

八、部門預算公開附件

①部門預算公開套表

目錄

1.財政撥款收支總表

2.部門收支總表（一級單位匯總）

3.部門收支預算總表

4.部門收入總表

5.部門支出總表

6.一般公共預算支出表

7.一般公共預算基本支出表

8.政府性基金預算支出表

9.一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表

10.政府采購預算表

11.政府購買服務預算表

②部門整體支出績效目標申報表

③專項資金績效目標申報表

衡東縣農(nóng)機事務中心2021年部門預算公開說明

部門職能職責

本單位主要職能是：

貫徹執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)機械工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實國家農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)政策，研究提出全縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展措施建議，引導全縣農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，不斷提高農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)、普及和應用水平。

承擔全縣農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關標準、技術規(guī)范的研究工作。

負責擬定農(nóng)業(yè)機械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和實施計劃；負責組織農(nóng)業(yè)機械投入抗災救災工作；負責農(nóng)業(yè)機械化各類經(jīng)濟指標的統(tǒng)計、分析和信息網(wǎng)絡建設；負責組織國家農(nóng)業(yè)機械購置、農(nóng)業(yè)機械報廢、農(nóng)業(yè)機械作業(yè)等補貼政策項目的實施；負責組織農(nóng)業(yè)機械推廣項目的遴選、申報和實施；負責組織農(nóng)業(yè)機械跨區(qū)作業(yè)；負責農(nóng)業(yè)機械化新機具、新技術的引進、試驗和推廣。

指導培育全縣農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)經(jīng)營主體和社會服務體系建設等。

對接省農(nóng)機事務中心所有工作職責，對接衡陽市農(nóng)業(yè)技術服務中心有關農(nóng)業(yè)機械化工作職責。

完成縣委、縣政府、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務

機構設置及部門預算單位構成

本單位現(xiàn)有股室7個，在職人員22人，離休1人，退休人員30人。本單位內(nèi)設綜合股、財務股、科教質(zhì)量股、技術推廣股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、信息服務股、試驗鑒定股。本單位納入預算并進行公開。

三、部門收支總體情況

2021年本單位部門預算收入包括財政預算撥款收入、轉(zhuǎn)移支付收入、納入預算管理的非稅收入、基金預算收入、財政專戶管理的非稅收入安排；支出包括本單位的基本支出和項目支出。

（一）收入預算，2021年年初預算311.5萬元，其中：年初預算安排311.5萬元。2021年收入預算較去年減少58.63萬元，減少15.8%，主要是機構改革部分人員調(diào)出本單位，人員經(jīng)費減少。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)311.5萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出21.47萬元、農(nóng)林水支出274.82萬元、住房保障支出15.21萬元。支出較去年減少58.63萬元，主要是因為機構改革部分人員調(diào)出，其中基本支減少53.13萬元，（人員經(jīng)費減少53.13萬元），公用經(jīng)費減少5.5萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出311.5萬元，其中，，社會保障和就業(yè)支出21.47萬元，占6.9%；農(nóng)林水支出274.82萬元，占88.2%；住房保障支出15.21萬元，占4.9%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為311.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為70萬元，是指單位為農(nóng)機事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：1、農(nóng)機購置累加補貼40萬元，主要用于發(fā)放農(nóng)戶購置國家補貼機具縣級累加補貼；2、機插秧技術推廣10萬元，主要用于發(fā)放農(nóng)戶購買插秧機并按照作業(yè)田畝數(shù)作業(yè)補貼；3、農(nóng)機監(jiān)管及安全監(jiān)管經(jīng)費20萬元，主要為農(nóng)機免費監(jiān)理牌證費及農(nóng)用車監(jiān)測及辦公經(jīng)費等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項情況說明

1、機關運行經(jīng)費情況

2021年本部門的機關運行經(jīng)費18.2萬元，其中辦公費2萬元、印刷費0.5萬元、水費0.3萬元、電費1.1萬元、物業(yè)管理費1萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.2萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.7萬元、工會經(jīng)費1.82萬元、福利費3.17萬元，其他交通費用1.79萬元、其他商品和服務支出2萬元。比上年預算減少2.72萬元，減少14.9%，主要是人員減少，相應經(jīng)費減少。

2、"三公"經(jīng)費預算

2021年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為1.2萬元，其中，公務接待費1.2萬元，本年"三公"經(jīng)費預算與上年相比，減少0.1萬元，減少原因主要是厲行節(jié)約。

一般性支出情況

2021年本部門會議費預算4.2萬元，擬召開農(nóng)機購置補貼培訓及機插秧技術培訓6次以上，培訓人數(shù)240人以上。

4、政府采購項目情況

暫無政府采購項目,政府采購項目為零。

5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置使用情況

  截至2020年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務用房3776平方米，沒有車輛，也沒有新增50萬元及以上的資產(chǎn)。

6、預算績效情況

本部門所有支出預算實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為311.5萬元，其中，基本支出241.5萬元，項目支出70萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

3、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

4、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、"三公"經(jīng)費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、部門預算公開套表（附后）

                  衡東縣農(nóng)機事務中心

                2021年5月15日

2021年部門預算公開表_(006005)衡東縣農(nóng)機事務中心

2021年農(nóng)機事務中心項目支出績效目標表

農(nóng)機事務中心部門整體支出績效目標表