2019年度
衡東縣自然資源局單位部門決算
目錄
第一部分衡東縣自然資源局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分
衡東縣自然資源局單位概況
部門職責
衡東縣自然資源局貫徹落實黨中央關于自然資源工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實省委、市委、縣委關于自然資源工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統一領導。主要職責是：
(一)依法履行全民所有土地、礦產、森林、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制、城鄉規劃管理職責。宣傳、貫徹、執行自然資源和國土空間規劃(土地利用總體規劃、城鄉規劃、主體功能區規劃等)及測繪等法律法規,擬訂相關文件并監督檢查執行情況。
(二)負責自然資源調查監測評價。執行國家自然資源調查監測評價指標體系和統計標準,按照統一規范的自然資源調查監測評價制度制定實施方案。組織實施全縣自然資源基礎調查、專項調查和動態監測。負責全縣自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。
(三)負責自然資源統一確權登記工作。執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處成果應用的制度、標準、規范。建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。承擔全縣自然資源和不動產確權登記工作。
(四)負責自然資源資產有償使用工作。執行全民所有自然資源資產統計制度、負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表,擬訂考核辦法。擬訂全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備方案并組織實施。合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理。
(五)負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂全縣自然資源發展規劃,執行自然資源開發利用標準,建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估,開展自然資源利用評價考核和節約集約利用。負責自然資源市場監管。落實自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。
(六)負責建立空間規劃體系并監督實施。組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃,推進以國土空間規劃為主體的土地利用總體規劃、城鄉規劃、主體功能區規劃等"多規合一"工作。開展國土空間開發適宜性評價,建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界控制線,構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。組織實施國土空間用途管制制度,負責全縣城鄉規劃管理和"一書三證"(《建設項目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《鄉村建設規劃許可證》)的核發,擬訂城鄉規劃政策并組織實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責國土空間用途轉用和土地征收征用管理工作。
(七)負責統籌國土空間生態修復。組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。建立和實施生態保護補償制度,擬訂合理利用社會資金進行生態修復的政策措施。
(八)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。落實耕地保護政策,負責耕地數量和生態保護,做好耕地質量保護有關工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。執行耕地占補平衡制度,落實占用耕地補償制度,擬訂鄉鎮黨政主要負責人自然資源保護離任審計制度。
(九)負責管理地質勘查行業和全縣地質工作。編制并實施全縣地質勘查規劃。管理縣級地質勘查項目。組織實施地質礦產專項勘查。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。
(十)負責地質災害預防和治理。負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。指導、協調和監督地質災害調查評價及隱患普查、詳查、排查。開展群測群防、專業監測和預報預警等工作,負責地質災害工程治理。承擔地質災害應急救援的技術支撐。
(十一)負責礦產資源管理工作。負責組織編制礦產資源總體規劃。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。
(十二)負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪行業信用管理,監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地圖管理和地理信息公共服務工作。負責測量標志保護。負責全縣自然資源和地理空間數據庫統一建設。承擔全縣地理空間數據的匯集、共享工作。
(十三)推進自然資源信息化和信息的公共服務。
(十四)根據縣委縣政府授權,對鄉鎮人民政府及縣直相關部門落實自然資源、國土空間規劃的決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用、國土空間規劃、城鄉規劃及測繪違法案件。負責涉及自然資源的人民群眾來信來訪處理工作。組織實施自然資源領域行政執法工作,并對鄉鎮人民政府自然資源行政執法工作進行指導。
(十五)統一領導和管理縣林業局。
(十六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(十七)職能轉變。衡東縣自然資源局貫徹落實中央關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責,統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求,發揮國土空間規劃管控作用,為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用,建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制,實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施,推進自然資源節約集約利用。進一步做好上級下放有關行政審批事項的承接工作,充分發揮市場對資源配置的決定性作用,更好發揮政府作用,強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用,推進自然資源確權登記和評估的便民高效。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。衡東縣自然資源局內設機構包括：辦公室、政策法規股、自然資源調查監測和確權登記股、自然資源所有者權益和開發利用股、國土空間規劃股、城鄉規劃股、國土空間用途管制股、國土空間生態修復股、耕地保護監督股、礦產資源管理股、財務股、人事宣教股、機關黨委等13個股室，下屬二級機構7個。全部納入部門預算。
（二）決算單位構成。衡東縣自然資源局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：衡東縣自然資源局本級以及7個二級機構。
第二部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計22745.23萬元。與2018年相比，減少2142.46萬元，減少8.6%，主要是因為城鄉社區支出減少支出2148萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計12672.8萬元，其中：財政撥款收入12240.9萬元，占97%；其他收入431.89萬元，占3%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計20601.72萬元，其中：基本支出2078.08萬元，占10%；項目支出18523.64萬元，占90%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計22313.34萬元。與2018年相比，減少2574.35萬元,減少10%，主要是因為一般公共預算財政撥款支出減少362.13萬元，政府性基金預算財政撥款減少2212.22萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出3633.99萬元，占本年支出合計的16%，與2018年相比，財政撥款支出增加455.48萬元，增長14%，主要是因為基本支出增加259.48萬元，項目支出增加196萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出3633.99萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出123.96萬元，占3%；農林水支出116.65萬元，占3%；自然資源海洋氣象等支出2588.49萬元，占71%；災害防治及應急管理支出804.89萬，占22%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為4163.1萬元，支出決算數為3633.99萬元，完成年初預算的87%，其中：
1、一般公共服務社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為123.96萬元，支出決算為123.96萬元，完成年初預算的100%。
2、一般公共服務農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為268萬元，支出決算為116.65萬元，完成年初預算的43%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目按實施進度撥付款，暫未完工。
3.1、一般公共服務自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款） 行政運行（項）。
年初預算為1023.5萬元，支出決算為1023.5萬元，完成年初預算的100%。
3.2、一般公共服務自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的100%。
3.3、一般公共服務自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）。
年初預算為48萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的63%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按項目進度撥付，項目暫未完工。
3.4、一般公共服務自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）土地資源調查（項）。
年初預算為96.03萬元，支出決算為86.03萬元，完成年初預算的90%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按項目進度撥付，項目暫未完工。
3.5、一般公共服務自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）土地資源利用與保護（項）。
年初預算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的100%。
3.6、一般公共服務自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）國土整治（項）。
年初預算為1100萬元，支出決算為387.57萬元，完成年初預算的35%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按工程項目進度支付工程款。
3.7、一般公共服務自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質礦產資源利用與保護（項）。
年初結轉為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初結轉上年度0.4萬元。
3.8、一般公共服務自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為888.8萬元，支出決算為936萬元，完成年初預算的105%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初結轉上年度未完工的工程款112.2萬元。
4、一般公共服務災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款） 應急救援（項）。
年初預算為2.1萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預算的100%。
5、一般公共服務災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款） 地質災害防治（項）。
年初預算為467.72萬元，支出決算為782.79萬元，完成年初預算的167%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初結轉上年度未完工的工程款383.69萬元。
6、一般公共服務災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）中央自然災害生活補助（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1524.18萬元，其中：人員經費1075.25萬元，占基本支出的71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助；公用經費448.93萬元，占基本支出的29%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出、辦公設備購置費。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經費財政撥款支出預算為26萬元，支出決算為25.72萬元，完成預算的98%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為9.65萬元，完成預算的96.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按預算執行，與上年相比減少0.88萬元，減少8%,減少的主要原因是嚴格按照公務接待有關規定執行。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為16.08萬元，完成預算的80%，與上年相比減少12.19萬元，減少43%,減少的主要原因是嚴格按照公務用車有關文件執行。
（二）"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.65萬元，占38%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算16.08萬元，占62%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為9.65萬元，全年共接待來訪團組198個、來賓804人次，主要是公務發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.08萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費16.08萬元，主要是日常車輛運行油費和維護支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入8077.8萬元；年初結轉和結余8756.68萬元；支出16535.84萬元，其中基本支出553.9萬元，項目支出15981.94萬元；年末結轉和結余298.65萬元。
關于2019年度預算績效情況說明
無
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出696.35萬元，比年初預算數增加260.94萬元，增長260.95%。主要原因是：單位合并，人員增多。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.47萬元，用于召開增減掛鉤項目培訓會議，人數67人，內容為增減掛鉤項目業務培訓；開支培訓費0.19萬元，用于開展業務學習培訓，人數1人，內容為網絡安全培訓。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額49.7萬元，其中：政府采購貨物支出49.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 36.07萬元，占政府采購支出總額的73%。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（五）指標變動情況
2120806 征地和拆遷補償支出 年末財政收回指標30萬元；
2200110 國土整治 年末財政收回指標1303.03萬元；
2240601 地質災害防治 年末財政收回指標43.69萬元；
2120801 征地和拆遷補償支出 年末財政收回指標1575.56萬元。
合計：2019年收回以前年度結轉指標2952.28萬元。
第三部分
名詞解釋
一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、"三公"經費：納入省財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第四部分
附件
附：2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表