2019年度
衡東縣自然資源局單位部門(mén)決算
目錄
第一部分衡東縣自然資源局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分
衡東縣自然資源局單位概況
部門(mén)職責(zé)
衡東縣自然資源局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于自然資源工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
(一)依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)土空間用途管制、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)。宣傳、貫徹、執(zhí)行自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃(土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等)及測(cè)繪等法律法規(guī),擬訂相關(guān)文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(二)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。執(zhí)行國(guó)家自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度制定實(shí)施方案。組織實(shí)施全縣自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
(三)負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。承擔(dān)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
(四)負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度、負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,擬訂考核辦法。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備方案并組織實(shí)施。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理。
(五)負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂全縣自然資源發(fā)展規(guī)劃,執(zhí)行自然資源開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),建立政府公示自然資源價(jià)格體系,組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估,開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核和節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。落實(shí)自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
(六)負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃,推進(jìn)以國(guó)土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等"多規(guī)合一"工作。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià),建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。組織實(shí)施國(guó)土空間用途管制制度,負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和"一書(shū)三證"(《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》)的核發(fā),擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用和土地征收征用管理工作。
(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度,擬訂合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施。
(八)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。落實(shí)耕地保護(hù)政策,負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量和生態(tài)保護(hù),做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。執(zhí)行耕地占補(bǔ)平衡制度,落實(shí)占用耕地補(bǔ)償制度,擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要負(fù)責(zé)人自然資源保護(hù)離任審計(jì)制度。
(九)負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制并實(shí)施全縣地質(zhì)勘查規(guī)劃。管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施地質(zhì)礦產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)勘查。監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
(十)負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患普查、詳查、排查。開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害工程治理。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐。
(十一)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)組織編制礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
(十二)負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪行業(yè)信用管理,監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地圖管理和地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)全縣自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一建設(shè)。承擔(dān)全縣地理空間數(shù)據(jù)的匯集、共享工作。
(十三)推進(jìn)自然資源信息化和信息的公共服務(wù)。
(十四)根據(jù)縣委縣政府授權(quán),對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及縣直相關(guān)部門(mén)落實(shí)自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃的決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用、國(guó)土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。負(fù)責(zé)涉及自然資源的人民群眾來(lái)信來(lái)訪處理工作。組織實(shí)施自然資源領(lǐng)域行政執(zhí)法工作,并對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府自然資源行政執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)。
(十五)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。
(十六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十七)職能轉(zhuǎn)變。衡東縣自然資源局貫徹落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求,發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃管控作用,為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用,建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施,推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步做好上級(jí)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)的承接工作,充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用,更好發(fā)揮政府作用,強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用,推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。衡東縣自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)和確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理股、財(cái)務(wù)股、人事宣教股、機(jī)關(guān)黨委等13個(gè)股室，下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)7個(gè)。全部納入部門(mén)預(yù)算。
（二）決算單位構(gòu)成。衡東縣自然資源局2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：衡東縣自然資源局本級(jí)以及7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收、支總計(jì)22745.23萬(wàn)元。與2018年相比，減少2142.46萬(wàn)元，減少8.6%，主要是因?yàn)?/span>城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少支出2148萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)12672.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入12240.9萬(wàn)元，占97%；其他收入431.89萬(wàn)元，占3%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)20601.72萬(wàn)元，其中：基本支出2078.08萬(wàn)元，占10%；項(xiàng)目支出18523.64萬(wàn)元，占90%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22313.34萬(wàn)元。與2018年相比，減少2574.35萬(wàn)元,減少10%，主要是因?yàn)?/span>一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少362.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少2212.22萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出3633.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的16%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加455.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，主要是因?yàn)?/span>基本支出增加259.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加196萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出3633.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出123.96萬(wàn)元，占3%；農(nóng)林水支出116.65萬(wàn)元，占3%；自然資源海洋氣象等支出2588.49萬(wàn)元，占71%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出804.89萬(wàn)，占22%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4163.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3633.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87%，其中：
1、一般公共服務(wù)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為123.96萬(wàn)元，支出決算為123.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2、一般公共服務(wù)農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為268萬(wàn)元，支出決算為116.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目按實(shí)施進(jìn)度撥付款，暫未完工。
3.1、一般公共服務(wù)自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1023.5萬(wàn)元，支出決算為1023.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3.2、一般公共服務(wù)自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3.3、一般公共服務(wù)自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按項(xiàng)目進(jìn)度撥付，項(xiàng)目暫未完工。
3.4、一般公共服務(wù)自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為96.03萬(wàn)元，支出決算為86.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按項(xiàng)目進(jìn)度撥付，項(xiàng)目暫未完工。
3.5、一般公共服務(wù)自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3.6、一般公共服務(wù)自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）國(guó)土整治（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1100萬(wàn)元，支出決算為387.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按工程項(xiàng)目進(jìn)度支付工程款。
3.7、一般公共服務(wù)自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）。
年初結(jié)轉(zhuǎn)為0萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)上年度0.4萬(wàn)元。
3.8、一般公共服務(wù)自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為888.8萬(wàn)元，支出決算為936萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)上年度未完工的工程款112.2萬(wàn)元。
4、一般公共服務(wù)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 應(yīng)急救援（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.1萬(wàn)元，支出決算為2.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5、一般公共服務(wù)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款） 地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為467.72萬(wàn)元，支出決算為782.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的167%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)上年度未完工的工程款383.69萬(wàn)元。
6、一般公共服務(wù)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1524.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1075.25萬(wàn)元，占基本支出的71%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)448.93萬(wàn)元，占基本支出的29%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬(wàn)元，支出決算為25.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為9.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少0.88萬(wàn)元，減少8%,減少的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為16.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的80%，與上年相比減少12.19萬(wàn)元，減少43%,減少的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車(chē)有關(guān)文件執(zhí)行。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.65萬(wàn)元，占38%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.08萬(wàn)元，占62%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.65萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組198個(gè)、來(lái)賓804人次，主要是公務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.08萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.08萬(wàn)元，主要是日常車(chē)輛運(yùn)行油費(fèi)和維護(hù)支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8077.8萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8756.68萬(wàn)元；支出16535.84萬(wàn)元，其中基本支出553.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15981.94萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余298.65萬(wàn)元。
關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
無(wú)
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出696.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加260.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)260.95%。主要原因是：單位合并，人員增多。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.47萬(wàn)元，用于召開(kāi)增減掛鉤項(xiàng)目培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)67人，內(nèi)容為增減掛鉤項(xiàng)目業(yè)務(wù)培訓(xùn)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.19萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額49.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 36.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）指標(biāo)變動(dòng)情況
2120806 征地和拆遷補(bǔ)償支出 年末財(cái)政收回指標(biāo)30萬(wàn)元；
2200110 國(guó)土整治 年末財(cái)政收回指標(biāo)1303.03萬(wàn)元；
2240601 地質(zhì)災(zāi)害防治 年末財(cái)政收回指標(biāo)43.69萬(wàn)元；
2120801 征地和拆遷補(bǔ)償支出 年末財(cái)政收回指標(biāo)1575.56萬(wàn)元。
合計(jì)：2019年收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)2952.28萬(wàn)元。
第三部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第四部分
附件
附：2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表