目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革。 

2、促進商貿服務業，研究提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。 

3、擬訂全縣國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和縣城商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。 

4、貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄。擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施。組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口計劃。指導、協調全縣各類進出口企業的進出口業務和加工貿易業務，組織和管理對外貿易促進活動和對外貿易促進體系建設。 

5、貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策。負責協調管理內外貿易科技發展和技術進出口，協調全縣高新技術產品出口、出口市場的開拓和技術出口的管理工作。依法監督管理全縣技術進出口工作。 

6、牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作。會同有關部門擬訂促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。 

7、牽頭承擔全縣商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作。協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。 

8、組織管理全縣招商引資和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策。依法核準外商投資企業的設立及變更事項。依法核準重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項。依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。指導投資促進及全縣外商投資企業審批工作，規范招商引資活動。指導國家級、省級、市級、縣級經濟技術開發區的有關工作。 

9、負責組織參與商務部、省政府、市政府、縣政府舉辦的內外貿易促銷活動和招商引資、對外經濟技術合作活動。負責組織、指導、協調以衡東縣名義在境內外舉辦的各種內外貿易交易會、展覽會、展銷會和招商引資等商務活動。 

10、負責管理全縣對外經濟合作工作、擬訂并組織實施全縣對外經濟合作的政策措施和管理辦法。依法管理和監督對外承包工程，對外勞務合作和對外經濟合作業務等。負責縣內企業在境外開辦企業（金融企業除外）的審核工作。負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作。協調管理全縣承擔的對外援助項目等。 

11、貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我縣對港澳臺地區貿易和經貿合作活動，協調港澳臺商投資管理工作。 

12、負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域（包括商業貿易等）的安全生產工作實施監督管理。 

13、協助做好所屬單位國有資產的監管和企業改制的掃尾工作。 

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣商務和糧食局內設機構包括：本單位現有科室12個，分別為：辦公室政工人事股(信訪室)、財務審計股、商貿流通股、市場秩序建設股、糧食調控與儲備股、物資儲備股、行業發展與監督股、安全生產監督管理股、政策法規股（行政審批服務股）、投資管理股、對外經濟貿易股。本部門共有編制人數64人，在職57人、退休93人、遺屬人員34人，其他人員16人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣商務和糧食局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣商務和糧食局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算966.05萬元，其中，一般公共預算撥款966.05萬元。收入較去年減少172.28萬元，主要原因是項目資金減少。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算966.05萬元，其中：一般公共服務支出866.02萬元，社會保障和就業支出57.16萬元，住房保障支出42.87萬元。支出較去年減少172.28萬元，主要原因是項目資金減少。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算966.05萬元，其中：一般公共服務支出866.02萬元，占89.65%，社會保障和就業支出57.16萬元，占5.92%，住房保障支出42.87萬元，占4.44%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算796.05萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算170萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社零統計專項工作經費支出40萬元，主要用于社零統計年度培訓等方面；電子商務工作經費支出10萬元，主要用于全年電商扶持發展專項資金等方面；土菜發展專項經費支出10萬元，主要用于衡東土菜系列活動等方面；招商引資專項經費支出110萬元，主要用于招商引資項目等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費97.34萬元，比上年預算增加44.29萬元，增長83.49%，主要原因是報表取數口徑變化，傷殘軍人工資計入運行經費。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為26.5萬元，其中，公務接待費26萬元，公務用車購置及運行費0.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少6萬元，主要是壓縮開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2萬元，召開招商會議，人數為120；培訓費預算1萬元，電商培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為966.05萬元，其中，基本支出796.05萬元，項目支出170萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

325001__衡東縣商務和糧食局部門預算公開表

衡東縣商務和糧食局整體績效目標表

衡東縣商務和糧食局項目績效目標表