附件1：

2024年度部門整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、糧食宏觀調(diào)控和物資儲備的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資、對外經(jīng)濟(jì)合作、糧食流通和物資儲備的中長期規(guī)劃、政策措施和實施辦法，落實上級提出經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革的建議。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、

促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展，研究提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。擬訂糧食流通和物資儲備（救災(zāi)）體制改革方案并組織實施。推動國有糧食企業(yè)改革。

3.擬訂糧食和物資儲備存儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和政策并組織實施，負(fù)責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)的安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，承擔(dān)所屬物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督責(zé)任。

4.研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，全縣儲備物資目錄的建議，根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。

5.根據(jù)國家、省、市、縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施，管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施投資項目。

6.負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備、糧食質(zhì)量有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)實施糧食收購行政許可的有關(guān)行政管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)工作。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。

7.負(fù)責(zé)組織參與商務(wù)部、省政府、市政府、縣政府舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動和招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以衡東縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)易交易會、展覽會、展銷會和招商引資等商務(wù)活動。

8.負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域（包括商業(yè)貿(mào)易等）的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

（二）人員編制情況

2024年度衡東縣商務(wù)局行政編制14人，實有行政人員9人；事業(yè)編制32人，實有事業(yè)人員28人；退休人員38人；遺屬人員2人；原糧食企業(yè)法人不在編等同事業(yè)編制人員對待3人，本單位在職人員共37人。

二、預(yù)算支出及績效情況

（一）部門預(yù)決算情況

1.部門預(yù)算情況

2024年年初預(yù)算安排收入747.11萬元，其中一般公共財政撥款747.11萬元；2024年年初預(yù)算安排支出747.11萬元，其中：基本支出552.11萬元，項目支出195萬元。

2.部門決算情況（含年中預(yù)算追加情況）

2024年決算總收入4616.78萬元，較預(yù)算增加3869.67萬元，總支出4616.78萬元，其中：基本支出605.5萬元，占總支出的13.12％；項目支出4011.28萬元，占總支出的86.88％。差異產(chǎn)生的主要原因是增加其他收入和項目資金。

3.“三公"經(jīng)費執(zhí)行情況

2024年“三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)25萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2萬元，公務(wù)接待費23萬元。“三公"經(jīng)費決算數(shù)15.81元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.34萬元，公務(wù)接待費14.47萬元。

4.政府采購執(zhí)行情況

2024年度政府采購支出0萬元，其中：貨物0元，工程0萬元，服務(wù)0萬元。

5.資產(chǎn)管理情況

2024年年末資產(chǎn)總額2583.88萬元，負(fù)債總額2252.81萬元，凈資產(chǎn)331.07萬元。截至2024年12月31日，固定資產(chǎn)賬面原值458.86萬元，在用資產(chǎn)458.86萬元，資產(chǎn)使用率100%。

（二）資金使用及績效情況

1.整體績效目標(biāo)完成情況

2024年年初預(yù)算安排收入747.11萬元，其中一般公共財政撥款747.11萬元；2024年年初預(yù)算安排支出747.11萬元，其中：基本支出552.11萬元，項目支出195萬元。

2.項目績效目標(biāo)完成情況

1.家電以舊換新企業(yè)資金，財政年初預(yù)算72.91萬元，全年預(yù)算數(shù)為72.91萬元，全年執(zhí)行數(shù)為72.91萬元，執(zhí)行率為100%。

2.招商引資項目，財政年初預(yù)算95萬元，全年預(yù)算數(shù)為95萬元，全年執(zhí)行數(shù)為80.5萬元，執(zhí)行率為84.74%，主要原因是年底沒及時結(jié)算到位。

3.2024年市級凍豬肉儲備資金，財政年初預(yù)算24萬元，全年預(yù)算數(shù)為24萬元，全年執(zhí)行數(shù)為23萬元，執(zhí)行率為95.83%，主要原因是年底沒及時結(jié)算到位。

三、存在的問題及改進(jìn)措施

資金年初不能準(zhǔn)確預(yù)估，支付進(jìn)度不能科學(xué)把握。在以后年度要加強(qiáng)跟財政預(yù)算等支出等相關(guān)部門的銜接，盡量精確地做好預(yù)算支出。

四、其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

衡東縣商務(wù)局

2025年5月27日

325001-衡東縣商務(wù)局