目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責城區(qū)市政公用及照明設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理（含城市主次干道、城市廣場、公園）等城市管理方面的行政處罰及相應的行政強制工作。 

2、負責建筑垃圾（渣土）處置管理等城市建設(shè)方面的行政處罰及相應的行政強制工作。 

3、負責參與大型戶外廣告設(shè)置（含依附墻面、屋頂、橋梁、邊坡、圍擋等設(shè)置和立柱等形式）及路名牌、指示牌、導示牌設(shè)置等城市管理方面的行政處罰及相應的行政強制工作。 

4、負責城市廣場和人行道機動車停放及城市道路非機動車停放管理等交通管理方面的行政處罰及相應的行政強制工作。 

5、負責垃圾分類、餐廚垃圾處理和圍檔外建筑施工揚塵等環(huán)境保護管理方面的行政處罰及相應的行政強制工作。 

6、負責向城區(qū)河道傾倒垃圾廢物等水務(wù)管理方面的行政處罰及相應的行政強制工作。 

7、負責戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無照或店外經(jīng)營等市場監(jiān)管方面的行政處罰及相應的行政強制工作。 

8、負責參與擬訂全縣城市管理綜合行政執(zhí)法的程序、標準、規(guī)范，并組織實施；負責對縣本級涉及城市管理市場主體及其從業(yè)人員的經(jīng)營行為實施監(jiān)督檢查，糾正違法違規(guī)行為，開展專項整治行動，維護城市管理秩序。 

9、負責參與城市管理行政執(zhí)法有關(guān)舉報、投訴的受理和處理；協(xié)助城市管理行政執(zhí)法案件聽證、行政復議、行政訴訟、行政賠償?shù)认嚓P(guān)工作。 

10、承擔職責范圍內(nèi)稽查和執(zhí)法信息的收集、統(tǒng)計、分析、傳遞與資料整理歸檔工作。 

11、負責組織實施本單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督、應急管理工作；承擔職責范圍內(nèi)的綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等工作；協(xié)助局機關(guān)開展城市管理行政執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓和執(zhí)法證件、執(zhí)法裝備管理等工作。 

12、完成縣城市管理和綜合執(zhí)法局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室10個，分別為：辦公室、政工室、執(zhí)法審理室三個部門及七個中隊，分別為一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、新塘中隊、機動特勤中隊、渣土及餐廚廢棄執(zhí)法中隊。本部門共有編制人數(shù)47人，實有人數(shù)36人，退休人數(shù)14人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算714.82萬元，其中，一般公共預算撥款714.82萬元。收入較去年減少30.55萬元，主要原因是1、2023年人員減少；2、減少了一個縣城老舊小區(qū)改造，拆除亂搭亂建棚亭及構(gòu)物項目。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算714.82萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出34.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.07萬元，住房保障支出25.65萬元。支出較去年減少30.55萬元，主要原因是1、2023年人員減少；2、減少了一個縣城老舊小區(qū)改造，拆除亂搭亂建棚亭及構(gòu)物項目。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算714.82萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出34.1萬元，占4.77%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.07萬元，占91.64%，住房保障支出25.65萬元，占3.59%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算385.82萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算329萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：車輛油料費、保險、及維修費支出40萬元，主要用于保障6臺公用車正常運轉(zhuǎn)等方面；控違、拆違經(jīng)費支出25萬元，主要用于對整個衡東縣城城區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)違法亂建亂搭行為進行阻止、拆除，維護縣城城區(qū)整體安全性，規(guī)范建房戶按照規(guī)劃法、施工圖紙進行科學施工，不留安全隱患，不影響市容市貌等方面；牛皮癬清理支出19萬元，主要用于清理城區(qū)范圍內(nèi)的違規(guī)張貼的小廣告，要達到所有的廣告張貼必須在規(guī)定的張貼欄張貼，使整個縣城達到美觀干凈的效果等方面；協(xié)管人員工資支出217萬元，主要用于協(xié)管臨聘人員工資等方面；行政辦案經(jīng)費支出28萬元，主要用于對違反城市管理條例的行為人進行的一種行政強制行為，要達到一是教育批評，二是罰款懲戒作用等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費25.91萬元，比上年預算減少17.45萬元，下降40.24%，主要原因是財會人員失誤把公車運行經(jīng)費列入了機關(guān)運行經(jīng)費所以導致了三公經(jīng)費增加，機關(guān)運行經(jīng)費減少。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為27萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費24萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費24萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年增加24萬元，主要是由于財務(wù)人員的理解錯誤，把公務(wù)車運行費用列入了其他 交通費科目，我單位有6輛車，不可能沒有公車運行費用，2023年糾正過來，所以導致了三公經(jīng)費增加。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額136萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算136萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為714.82萬元，其中，基本支出385.82萬元，項目支出329萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊部門預算公開表

衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊整體支出績效目標表

2023年衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊項目支出績效目標表