目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用及照明設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理（含城市主次干道、城市廣場、公園）等城市管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

2、負(fù)責(zé)建筑垃圾（渣土）處置管理等城市建設(shè)方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

3、負(fù)責(zé)參與大型戶外廣告設(shè)置（含依附墻面、屋頂、橋梁、邊坡、圍擋等設(shè)置和立柱等形式）及路名牌、指示牌、導(dǎo)示牌設(shè)置等城市管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

4、負(fù)責(zé)城市廣場和人行道機(jī)動(dòng)車停放及城市道路非機(jī)動(dòng)車停放管理等交通管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

5、負(fù)責(zé)垃圾分類、餐廚垃圾處理和圍檔外建筑施工揚(yáng)塵等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

6、負(fù)責(zé)向城區(qū)河道傾倒垃圾廢物等水務(wù)管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

7、負(fù)責(zé)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無照或店外經(jīng)營等市場監(jiān)管方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

8、負(fù)責(zé)參與擬訂全縣城市管理綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)縣本級(jí)涉及城市管理市場主體及其從業(yè)人員的經(jīng)營行為實(shí)施監(jiān)督檢查，糾正違法違規(guī)行為，開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，維護(hù)城市管理秩序。 

9、負(fù)責(zé)參與城市管理行政執(zhí)法有關(guān)舉報(bào)、投訴的受理和處理；協(xié)助城市管理行政執(zhí)法案件聽證、行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償?shù)认嚓P(guān)工作。 

10、承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)稽查和執(zhí)法信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞與資料整理歸檔工作。 

11、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急管理工作；承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等工作；協(xié)助局機(jī)關(guān)開展城市管理行政執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和執(zhí)法證件、執(zhí)法裝備管理等工作。 

12、完成縣城市管理和綜合執(zhí)法局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，分別為：辦公室、政工室、執(zhí)法審理室三個(gè)部門及七個(gè)中隊(duì)，分別為一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、四中隊(duì)、新塘中隊(duì)、機(jī)動(dòng)特勤中隊(duì)、渣土及餐廚廢棄執(zhí)法中隊(duì)。本部門共有編制人數(shù)47人，實(shí)有人數(shù)36人，退休人數(shù)14人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算714.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款714.82萬元。收入較去年減少30.55萬元，主要原因是1、2023年人員減少；2、減少了一個(gè)縣城老舊小區(qū)改造，拆除亂搭亂建棚亭及構(gòu)物項(xiàng)目。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算714.82萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出34.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.07萬元，住房保障支出25.65萬元。支出較去年減少30.55萬元，主要原因是1、2023年人員減少；2、減少了一個(gè)縣城老舊小區(qū)改造，拆除亂搭亂建棚亭及構(gòu)物項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算714.82萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出34.1萬元，占4.77%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.07萬元，占91.64%，住房保障支出25.65萬元，占3.59%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算385.82萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算329萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：車輛油料費(fèi)、保險(xiǎn)、及維修費(fèi)支出40萬元，主要用于保障6臺(tái)公用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；控違、拆違經(jīng)費(fèi)支出25萬元，主要用于對(duì)整個(gè)衡東縣城城區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)違法亂建亂搭行為進(jìn)行阻止、拆除，維護(hù)縣城城區(qū)整體安全性，規(guī)范建房戶按照規(guī)劃法、施工圖紙進(jìn)行科學(xué)施工，不留安全隱患，不影響市容市貌等方面；牛皮癬清理支出19萬元，主要用于清理城區(qū)范圍內(nèi)的違規(guī)張貼的小廣告，要達(dá)到所有的廣告張貼必須在規(guī)定的張貼欄張貼，使整個(gè)縣城達(dá)到美觀干凈的效果等方面；協(xié)管人員工資支出217萬元，主要用于協(xié)管臨聘人員工資等方面；行政辦案經(jīng)費(fèi)支出28萬元，主要用于對(duì)違反城市管理?xiàng)l例的行為人進(jìn)行的一種行政強(qiáng)制行為，要達(dá)到一是教育批評(píng)，二是罰款懲戒作用等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.91萬元，比上年預(yù)算減少17.45萬元，下降40.24%，主要原因是財(cái)會(huì)人員失誤把公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)所以導(dǎo)致了三公經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)24萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加24萬元，主要是由于財(cái)務(wù)人員的理解錯(cuò)誤，把公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用列入了其他 交通費(fèi)科目，我單位有6輛車，不可能沒有公車運(yùn)行費(fèi)用，2023年糾正過來，所以導(dǎo)致了三公經(jīng)費(fèi)增加。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額136萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算136萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為714.82萬元，其中，基本支出385.82萬元，項(xiàng)目支出329萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開表

衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)整體支出績效目標(biāo)表

2023年衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表