目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支a出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)道路運輸工作的方針政策和法律法規(guī)、擬訂道路運輸事務(wù)性工作規(guī)劃和計劃并組織實施。 

2、負責全縣實施道路運輸行業(yè)市場運行監(jiān)測、統(tǒng)計分析、協(xié)助信用管理和從業(yè)人員考核工作。 

3、負責指導協(xié)助全縣道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)服務(wù)和應(yīng)急處理工作，組織實施道路運輸車輛年度審驗工作。 

4、承擔縣交通運輸局交辦的行政許可前期勘驗、資料審核等事務(wù)性工作，參與組織協(xié)調(diào)道路運輸行業(yè)的春運、重要節(jié)假日運輸、軍運、搶險救災(zāi)和重大物資運輸工作。 

5、負責組織開展道路運輸行業(yè)質(zhì)量信譽考核工作，協(xié)助督促指導道路運輸行業(yè)節(jié)能減排工作。 

6、負責農(nóng)村客運車輛燃油補貼審核、申報工作。 

7、負責汽車客運站等級評定和客運車輛類型劃分實車評定工作。 

8、負責機動車維修業(yè)務(wù)、設(shè)立客貨運輸分公司、道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)等備案工作。 

9、負責全縣道運輸從業(yè)資格證道路運輸駕駛員服務(wù)質(zhì)量和誠信考核工作。 

10、負責營運證件、標志牌的申領(lǐng)、發(fā)放工作。 

11、負責道路運輸公共信息查詢、考核結(jié)果公布等公共服務(wù)工作。 

12、負責全縣道路運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息收集、整理、交流等工作，負責公路運輸量抽樣調(diào)查，負責營運車輛燃油消耗量調(diào)查和統(tǒng)計。 

13、完成上級交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣道路運輸服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)65人，因機構(gòu)改革調(diào)出32人，實有人數(shù)22人。本單位內(nèi)設(shè)股室5個，分別為：辦公室、財務(wù)統(tǒng)計股、客貨站場服務(wù)股、駕培維修服務(wù)股、信息股。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣道路運輸服務(wù)中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣道路運輸服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算327.83萬元，其中，一般公共預算撥款327.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少185.73萬元，主要原因是單位機構(gòu)改革調(diào)出32人。 

（二）支出預算：2022年本部門支出預算327.83萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出22.84萬元，交通運輸支出287.86萬元，住房保障支出17.13萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少185.73萬元，主要原因是因單位機構(gòu)改革調(diào)出32人。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算327.83萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出22.84萬元，占6.97%，交通運輸支出287.86萬元，占87.81%，住房保障支出17.13萬元，占5.23%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算277.83萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：安全生產(chǎn)工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于開展安全生產(chǎn)相關(guān)服務(wù)和應(yīng)急處理等方面；道路運輸動態(tài)監(jiān)控運行、設(shè)備維護支出20萬元，主要用于道路運輸動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)運行及設(shè)備維護等方面；農(nóng)村客運招呼站維護經(jīng)費支出10萬元，主要用于農(nóng)村客運招呼站維修等方面；疫情防控、應(yīng)急救援保障支出10萬元，主要用于道路運輸行業(yè)疫情防控應(yīng)急救援等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費15.99萬元，比上年預算減少20.74萬元，下降56.47%，主要原因是因單位機構(gòu)改革調(diào)出32人。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為327.83萬元，其中，基本支出277.83萬元，項目支出50萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預算表 

道路運輸服務(wù)中心2022年部門整體支出績效目標表 - 副本

道路運輸服務(wù)中心2022年項目支出績效目標表 - 副本

道路運輸服務(wù)中心政府購買服務(wù)支出預算表

道路運輸服務(wù)中心政府采購預算表

305005__衡東縣道路運輸服務(wù)中心部門預算公開表