目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹和執行有關道路運輸工作的法律法規，擬定道路運輸事務性工作規劃和計劃，并組織實施。 

2、負責全縣實施道路運輸行業市場運行監測、統計分析、協助信用管理和從業人員考核工作。 

3、負責指導全縣道路運輸行業安全生產相關服務和應急處理相關工作，組織實施道路運輸車輛年度審核工作。 

4、承擔縣交通局承辦的行政許可前期勘驗、資料審核等事務性工作；參與協調道路運輸行業的春運、重要節假日運輸、軍運、搶險救災和重大物資運輸工作。 

5、負責開展道路運輸行業質量信譽的考核工作；協助督促和指導道路運輸行業節能減排工作。 

6、負責農村客運車輛燃油補貼審核、申報工作。 

7、負責汽車客運站等級評定和客運車輛類型劃分實車評定工作。 

8、負責機動車維修業務、設立客貨運輸分公司、道路運輸相關業務等備案工作。 

9、負責全縣道路運輸從業資格證道路運輸駕駛員服務質量和誠信考核工作。 

10、負責營運證件、標志標牌的申領、發放工作。 

11、負責道路運輸公共信息查詢、考核結果公布等公共服務性工作。 

12、負責全縣道路運輸行業統計和信息收集、整理、交流等工作；負責公路運輸量抽樣調查；負責營運車輛燃油消耗量調查和統計。 

13、完成上級交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣道路運輸服務中心內設機構包括：內設股室5個，分別為：辦公室、財務統計股、客貨站場服務股、駕培維修服務股、信息安全股。本部門共有編制65人，實有人數27人，退休21人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣道路運輸服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣道路運輸服務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算345.06萬元，其中，一般公共預算撥款345.06萬元。收入較去年增加17.23萬元，主要原因是2023年我單位人員增加5人。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算345.06萬元，其中：社會保障和就業支出26.84萬元，交通運輸支出298.09萬元，住房保障支出20.13萬元。支出較去年增加17.23萬元，主要原因是人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算345.06萬元，其中：社會保障和就業支出26.84萬元，占7.78%，交通運輸支出298.09萬元，占86.39%，住房保障支出20.13萬元，占5.83%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算305.06萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：安全生產、應急救援經費支出15萬元，主要用于安全生產、應急救援等方面；道路運輸動態監控運行、設備設施維護支出25萬元，主要用于動態監控運行、設備設施維護等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費19.7萬元，比上年預算增加3.71萬元，增長23.2%，主要原因是2023年我單位人數增加了，部門運行經費相應增加。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為3.5萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費3.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少9.5萬元，主要是由于我單位今年預計不會發生公務接待，所以沒有申請公務接待費。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算1萬元，擬召開培訓2次培訓，人數為70人，內容為交通安全培訓和駕駛員安全技能培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為345.06萬元，其中，基本支出305.06萬元，項目支出40萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

305005__衡東縣道路運輸服務中心部門預算公開表

衡東縣道路運輸服務中心整體支出績效目標表

衡東縣道路運輸服務中心項目支出績效目標表