目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹和執(zhí)行有關(guān)道路運輸工作的法律法規(guī)，擬定道路運輸事務(wù)性工作規(guī)劃和計劃，并組織實施。 

2、負責(zé)全縣實施道路運輸行業(yè)市場運行監(jiān)測、統(tǒng)計分析、協(xié)助信用管理和從業(yè)人員考核工作。 

3、負責(zé)指導(dǎo)全縣道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)服務(wù)和應(yīng)急處理相關(guān)工作，組織實施道路運輸車輛年度審核工作。 

4、承擔(dān)縣交通局承辦的行政許可前期勘驗、資料審核等事務(wù)性工作；參與協(xié)調(diào)道路運輸行業(yè)的春運、重要節(jié)假日運輸、軍運、搶險救災(zāi)和重大物資運輸工作。 

5、負責(zé)開展道路運輸行業(yè)質(zhì)量信譽的考核工作；協(xié)助督促和指導(dǎo)道路運輸行業(yè)節(jié)能減排工作。 

6、負責(zé)農(nóng)村客運車輛燃油補貼審核、申報工作。 

7、負責(zé)汽車客運站等級評定和客運車輛類型劃分實車評定工作。 

8、負責(zé)機動車維修業(yè)務(wù)、設(shè)立客貨運輸分公司、道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)等備案工作。 

9、負責(zé)全縣道路運輸從業(yè)資格證道路運輸駕駛員服務(wù)質(zhì)量和誠信考核工作。 

10、負責(zé)營運證件、標(biāo)志標(biāo)牌的申領(lǐng)、發(fā)放工作。 

11、負責(zé)道路運輸公共信息查詢、考核結(jié)果公布等公共服務(wù)性工作。 

12、負責(zé)全縣道路運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息收集、整理、交流等工作；負責(zé)公路運輸量抽樣調(diào)查；負責(zé)營運車輛燃油消耗量調(diào)查和統(tǒng)計。 

13、完成上級交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣道路運輸服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個，分別為：辦公室、財務(wù)統(tǒng)計股、客貨站場服務(wù)股、駕培維修服務(wù)股、信息安全股。本部門共有編制65人，實有人數(shù)27人，退休21人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣道路運輸服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣道路運輸服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算345.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款345.06萬元。收入較去年增加17.23萬元，主要原因是2023年我單位人員增加5人。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算345.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出26.84萬元，交通運輸支出298.09萬元，住房保障支出20.13萬元。支出較去年增加17.23萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算345.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出26.84萬元，占7.78%，交通運輸支出298.09萬元，占86.39%，住房保障支出20.13萬元，占5.83%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算305.06萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援經(jīng)費支出15萬元，主要用于安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援等方面；道路運輸動態(tài)監(jiān)控運行、設(shè)備設(shè)施維護支出25萬元，主要用于動態(tài)監(jiān)控運行、設(shè)備設(shè)施維護等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費19.7萬元，比上年預(yù)算增加3.71萬元，增長23.2%，主要原因是2023年我單位人數(shù)增加了，部門運行經(jīng)費相應(yīng)增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少9.5萬元，主要是由于我單位今年預(yù)計不會發(fā)生公務(wù)接待，所以沒有申請公務(wù)接待費。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬召開培訓(xùn)2次培訓(xùn)，人數(shù)為70人，內(nèi)容為交通安全培訓(xùn)和駕駛員安全技能培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為345.06萬元，其中，基本支出305.06萬元，項目支出40萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

305005__衡東縣道路運輸服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

衡東縣道路運輸服務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣道路運輸服務(wù)中心項目支出績效目標(biāo)表