發布時間:2025-08-15
附件1:
2024年度部門整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
部門主要職責
本單位主要職能是負責全縣國省干線和農村公路建設養護工作。
(二)人員編制情況
本單位共有干部職工 181 人,其中在職職工85人、離退休職工 96人。
二、預算支出及績效情況
(一)部門預決算情況
1.部門預算情況
2024年年初預算安排收入2558.61萬元,其中一般公共財政撥款1208.61萬元;2023年年初預算安排支出2558.61萬元,其中:基本支出1208.61萬元,項目支出1350萬元。
2.部門決算情況(含年中預算追加情況)
2024年決算總收入11494.95萬元,較預算增加8936.34萬元,總支出11484.95萬元,其中:基本支出1208.61萬元,占總支出的10.5%;項目支出10286.34萬元,占總支出的89.4%。差異產生的主要原因是項目增加。
3.“三公"經費執行情況
2024年“三公"經費預算數8萬元,其中:公務用車購置及運行維護費6萬元,公務接待費2萬元。“三公"經費決算數4.41元,其中:公務用車運行維護費4.29萬元,公務接待費0.12萬元。
4.政府采購執行情況
2024年度政府采購支出1412.3336萬元,其中:貨物51.3108萬元,工程1301.6421萬元,服務59.3807萬元。
5.資產管理情況
2024年年末資產總額6101988893.32萬元,負債總額6101988893.32萬元,凈資產6043206932.96萬元。截至2024年12月31日,固定資產賬面原值795.0381萬元,在用資產37.34萬元,資產使用率0.47%。
(二)資金使用及績效情況
1.整體績效目標完成情況
本單位整體支出和項目支出預算實行績效目標管理,納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2558.61萬元,其中,基本支出1208.61萬元,項目支出1350萬元。
2.項目績效目標完成情況(僅對50萬元以上的項目資金進行分項說明)
無
衡東縣公路建設養護中心
2025年5月20日