目 錄 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市、縣有關(guān)供銷(xiāo)社改革發(fā)展的路線、政策和法規(guī)。負(fù)責(zé)制定全縣供銷(xiāo)合作社改革和發(fā)展規(guī)劃并組織具體實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)建設(shè)全縣農(nóng)村現(xiàn)代商品流通體系。主要發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用消費(fèi)品（含圖書(shū)、藥品）農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷(xiāo)、再生資源回收利用和煙花爆竹歸口經(jīng)營(yíng)。 

3、負(fù)責(zé)建立新型完整的為農(nóng)服務(wù)體系，采取創(chuàng)辦、領(lǐng)辦、聯(lián)辦等形式發(fā)展農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作社，創(chuàng)辦農(nóng)產(chǎn)品基地，組建有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)。負(fù)責(zé)在全縣農(nóng)村社區(qū)建立主題多元、功能完備，便民實(shí)用的綜合服務(wù)中心。 

4、指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)做大做強(qiáng)社有企業(yè)，培育參股控股各類(lèi)龍頭企業(yè)，推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，推動(dòng)社有企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化示范、農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)推廣等項(xiàng)目，積極探索適合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村發(fā)展新的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式。 

5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)參與全縣農(nóng)村商品流通及市場(chǎng)體系建設(shè)的規(guī)劃編制及修訂；參與有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和煙花爆竹行業(yè)的市場(chǎng)管理；參與管理指導(dǎo)農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作社、行業(yè)協(xié)會(huì)、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)；參與管理指導(dǎo)全縣再生資源回收利用市場(chǎng)體系建設(shè)。 

6、指導(dǎo)和監(jiān)督供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，確保社有資產(chǎn)的保值增值，依法依規(guī)維護(hù)供銷(xiāo)社的合法權(quán)益。 

7、指導(dǎo)供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)的科技開(kāi)發(fā)和有關(guān)科技成果的轉(zhuǎn)化及推廣工作，推進(jìn)科技興社。 

8、指導(dǎo)供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)通過(guò)各種措施加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施人才興社戰(zhàn)略，優(yōu)化干部職工知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)。 

9、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，分別為辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、合作指導(dǎo)股。本單位共有編制數(shù)25人，實(shí)有在職人數(shù)23人，離退休人員26人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)本級(jí)； 2、衡東縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理服務(wù)中心，財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算，納入本單位預(yù)算編制范圍。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算357.91萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入357.91萬(wàn)元。收入較去年增加12.54萬(wàn)元，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算357.91萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出25.95萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出312.5萬(wàn)元，住房保障支出19.46萬(wàn)元。支出較去年增加12.54萬(wàn)元，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算357.91萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出25.95萬(wàn)元，占7.25%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出312.5萬(wàn)元，占87.31%；住房保障支出19.46萬(wàn)元，占5.44%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算333.91萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算24萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出24萬(wàn)元，主要用于供銷(xiāo)改革專(zhuān)項(xiàng)工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)51.81萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5.48萬(wàn)元，下降9.57%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2024年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為357.91萬(wàn)元，基本支出333.91萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出24萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

310001_衡東縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社