衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣環境衛生所2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家、省、市有關環境衛生的法律、法規、政策。
2、負責縣城區的主次街道垃圾清掃保潔及垃圾清運和垃圾無害化處理及清洗降塵工作。
3、管理和協助鄉鎮垃圾處理和轉運及環境衛生服務市場。
4、縣城區內餐廚垃圾的收集和處理工作。
5、負責縣城區環衛設施的規劃、建設和管理。
6、負責全城垃圾站、斗的滅蚊除臭、護欄清洗工作。
7、承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
衡東縣環境衛生所內設機構包括：內設股室八個，分別為辦公室、宣傳教育股、財務股、車輛運輸股、垃圾處置費收繳股、固體廢棄物無害化處理中心、餐廚垃圾股。本部門共有編制人數67人，實有人數45人。退休53人。
二、部門預算單位構成
衡東縣環境衛生所預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣環境衛生所本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算4,426.97萬元，其中，一般公共預算撥款4,426.97萬元。收入較去年增加50.98萬元，主要原因是合橋垃圾場已經進入封場階段，鄉鎮垃圾運往衡陽處置，人工、油料、高速、車輛維修費用相應增加。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算4,426.97萬元，其中：社會保障和就業支出46.91萬元，城鄉社區支出4,347.01萬元，住房保障支出33.05萬元。支出較去年增加50.98萬元，主要原因是項目支出經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算4,426.97萬元，其中：社會保障和就業支出46.91萬元，占1.06%，城鄉社區支出4,347.01萬元，占98.19%，住房保障支出33.05萬元，占0.75%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算794.97萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算3,632萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：餐廚垃圾運輸費用支出150萬元，主要用于縣內大型賓館、學校、餐飲門店的餐廚垃圾收集運輸至衡陽處置等方面；車輛保險費支出45萬元，主要用于運輸收集垃圾共68輛環衛車輛的保險等方面；車輛油料、維修及其他維修費支出260萬元，主要用于收集運輸垃圾車輛共68輛的燃油費、維修費和鄉鎮垃圾站垃圾柜的維修費用等方面；工具和勞保費支出5萬元，主要用于勞務派遣人員的勞保及工具支出等方面；合橋垃圾場運營費（清場及滲漏液處理費用）支出570萬元，主要用于合橋垃圾場封場及垃圾場滲漏液達標處理費用等方面；環衛節支出8萬元，主要用于全體環衛工人節日慰問費用等方面；垃圾收集、送往衡陽車輛、人員費用支出250萬元，主要用于全縣各鄉鎮垃圾送至衡陽進行無害化處理的費用等方面；臨時工人員經費支出210萬元，主要用于縣城運輸收集垃圾勞務派遣人員的費用等方面；清掃保潔市場運作承包費支出1,852萬元，主要用于街道清掃保潔、清洗費用等方面；全城護欄清洗承包費支出60萬元，主要用于全城10220米護欄每月不低于6次的清洗費用等方面；全城滅蚊除臭承包款支出42萬元，主要用于縣城內垃圾箱、垃圾屋、垃圾斗的滅蚊除臭費用等方面；生活垃圾處置費支出180萬元，主要用于送往衡陽的生活垃圾進行無害化處置的費用等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費278.68萬元，比上年預算增加248.21萬元，增長814.6%，主要原因是去年報表取數口徑不一致，納入預算管理的非稅收入安排未入此報表內，導致今年比去年的增長比例較大。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少7.5萬元，主要是貫徹落實上級“厲行節約”的精神，嚴格控制三公經費的開支。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1萬元，組織培訓會議；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為4,426.97萬元，其中，基本支出794.97萬元，項目支出3,632萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表