衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣建設工程質量安全監督站2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支a出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》、《民用建筑節能條例》、《湖南省建設工程質量和安全生產管理條例》等有關工程建設質量和安全監督的法律法規和政策。
2、負責全縣行政區域內建設工程的質量和安全日常監督管理；經授權負責查處違反《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產管理條例》《民用建筑節能條例》《湖南省建設工程質量和安全生產管理條例》等相關法律法規的各種違法行為；糾正建設工程違章作業。
3、負責涉及工程主體結構安全和主要使用功能的工程實體質量、主要建筑材料、建筑構配件質量的監督，負責施工質量管理標準化和項目施工安全生產標準化考評。
4、負責全縣建筑業企業安全管理人員的考核、申報、繼續教育。負責工程竣工驗收條件的審查監督工作；負責工程質量和安全竣工驗收及備案工作。
5、承擔建設工程施工許可初審、工程質量安全監督注冊事務性工作。
6、負責預拌(商品)混凝土企業、預制構件生產企業、檢測機構等日常監督服務。
7、負責全縣建設工程質量安全狀況的統計分析；負責組織開展建設工程創優活動。
8、負責建設工程質量安全技術咨詢服務工作；負責民用建筑節能工程質量監督工作；參與建設工程質量安全事故的調查。
9、負責外地入縣施工企業、監理企業和檢測機構的登記等事務性工作，組織協調建筑施工企業參與對外工程承包和勞務合作。
10、負責建筑勞務用工實名制工作；協助處理拖欠農民工工資投訴。
11、負責工程施工安全和質量(保修期內)投訴處理。
12、負責施工、監理合同管理，負責建筑市場監管信息平臺工作。
13、協助做好全縣建筑業企業的資質管理和有關執業資格論證、報批和管理。
14、指導建筑業協會工作。
15、負責全縣建設工程應急救援工作。
16、完成上級部門交辦的其它工作。
（二）機構設置
衡東縣建設工程質量安全監督站內設機構包括：本部門共有編制人數42人，實有人數42人。內設股室11個（無副科級單位）分別為：辦公室、財務股、質量安全監督一股、質量安全監督二股、市政工程監督股、設備監督股、檢測監督股（商品混凝土監督股）、建設市場事務股、稽查監督股、質量安全監督技術股（督查考評股）、竣工驗收備案股（建筑節能股）。
二、部門預算單位構成
衡東縣建設工程質量安全監督站預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣建設工程質量安全監督站本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算620.91萬元，其中，一般公共預算撥款620.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加60.3萬元，主要原因是本年度增加一個項目即施工人員培訓經費及人員經費增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算620.91萬元，其中：社會保障和就業支出42.58萬元，城鄉社區支出547.73萬元，住房保障支出30.6萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加60.3萬元，主要原因是本年度增加一個項目即施工人員培訓經費及人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算620.91萬元，其中：社會保障和就業支出42.58萬元，占6.86%，城鄉社區支出547.73萬元，占88.21%，住房保障支出30.6萬元，占4.93%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算520.91萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算100萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：安全生產經費支出30萬元，主要用于安全生產等方面；工程實體質量比對監督檢測支出50萬元，主要用于對全縣使用商品混凝土進行監督檢測等方面；施工人員培訓經費支出20萬元，主要用于施工人員培訓等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費77.88萬元，比上年預算減少31.44萬元，下降28.76%，主要原因是厲行節約。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為7萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1萬元，用于安全生產會議；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額50萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算50萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為620.91萬元，其中，基本支出520.91萬元，項目支出100萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
2022年衡東縣建設工程質量安全監督站整體績效目標支出預算申報
2022年衡東縣建設工程質量安全監督站項目支出績效目標表（ 表2）
2022年衡東縣建設工程質量安全監督站項目支出績效目標表（表1）