目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《民用建筑節(jié)能條例》、《湖南省建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督的法律法規(guī)和政策。 

2、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程的質(zhì)量和安全日常監(jiān)督管理；經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違反《中華人民共和國建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《民用建筑節(jié)能條例》《湖南省建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)的各種違法行為；糾正建設(shè)工程違章作業(yè)。 

3、負(fù)責(zé)涉及工程主體結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能的工程實(shí)體質(zhì)量、主要建筑材料、建筑構(gòu)配件質(zhì)量的監(jiān)督，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化和項(xiàng)目施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評。 

4、負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)企業(yè)安全管理人員的考核、申報(bào)繼續(xù)教育。負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收條件的審查監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和安全竣工驗(yàn)收及備案工作。 

5、承擔(dān)建設(shè)工程施工許可初審、工程質(zhì)量安全監(jiān)督注冊事務(wù)性工作。 

6、負(fù)責(zé)預(yù)拌(商品)混凝土企業(yè)、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)、檢測機(jī)構(gòu)等日常監(jiān)督服務(wù)。 

7、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程質(zhì)量安全狀況的統(tǒng)計(jì)分析；負(fù)責(zé)組織開展建設(shè)工程創(chuàng)優(yōu)活動。 

8、負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量安全技術(shù)咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)民用建筑節(jié)能工程質(zhì)量監(jiān)督工作；參與建設(shè)工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查。 

9、負(fù)責(zé)外地入縣施工企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)和檢測機(jī)構(gòu)的登記等事務(wù)性工作，組織協(xié)調(diào)建筑施工企業(yè)參與對外工程承包和勞務(wù)合作。 

10、負(fù)責(zé)建筑勞務(wù)用工實(shí)名制工作；協(xié)助處理拖欠農(nóng)民工工資投訴。 

11、負(fù)責(zé)工程施工安全和質(zhì)量(保修期內(nèi))投訴處理。 

12、負(fù)責(zé)施工、監(jiān)理合同管理，負(fù)責(zé)建筑市場監(jiān)管信息平臺工作。 

13、協(xié)助做好全縣建筑業(yè)企業(yè)的資質(zhì)管理和有關(guān)執(zhí)業(yè)資格論證、報(bào)批和管理。 

14、指導(dǎo)建筑業(yè)協(xié)會工作。 

15、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程應(yīng)急救援工作。 

16、完成上級部門交辦的其它工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室11個(gè)（沒有副科級單位），分別為:辦公室、財(cái)務(wù)股、質(zhì)量安全監(jiān)督一股、質(zhì)量安全監(jiān)督二股、市政工程監(jiān)督股、設(shè)備監(jiān)督股、檢測監(jiān)督股（商品混凝土監(jiān)督股）、建設(shè)市場事務(wù)股、稽查監(jiān)督股、質(zhì)量安全監(jiān)督技術(shù)股（督查考評股）、竣工驗(yàn)收備案股（建筑節(jié)能股）。本部門共有編制人數(shù)43人，實(shí)有人數(shù)43人。離休0人，退休16人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算618.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款618.29萬元。收入較去年減少2.62萬元，主要原因是本年度項(xiàng)目資金減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算618.29萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出43.56萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出543.39萬元，住房保障支出31.34萬元。支出較去年減少2.62萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算618.29萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出43.56萬元，占7.05%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出543.39萬元，占87.89%，住房保障支出31.34萬元，占5.07%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算528.29萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出45萬元，主要用于建筑施工安全生產(chǎn)等方面；工程實(shí)體質(zhì)量比對監(jiān)督檢測支出45萬元，主要用于房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督檢測服務(wù)費(fèi)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.16萬元，比上年預(yù)算增加5.28萬元，增長6.78%，主要原因是人員增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)26人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.7萬元，擬召開1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為農(nóng)民工培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額90萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算90萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為618.29萬元，其中，基本支出528.29萬元，項(xiàng)目支出90萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

290004__衡東縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門預(yù)算公開表

2023年衡東縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表