目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實施。 

2、擬訂全縣交通運輸行業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件;組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和實施細(xì)則并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)全縣交通運輸行政許可、執(zhí)法檢查和監(jiān)督;指導(dǎo)全縣交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革。 

3、承擔(dān)原縣公路管理局、縣地方海事處、縣道路運輸管理所、縣城市公共客運管理中心、縣交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所的行政職能。 

4、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實施;組織實施或協(xié)調(diào)國家、省、市重點和全縣公路、水路交通工程建設(shè);負(fù)責(zé)監(jiān)督管理公路、水路交通建設(shè)工程質(zhì)量、造價、安全生產(chǎn);承擔(dān)全縣公路、水路基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作:負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全縣交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。 

5、承擔(dān)全縣道路運輸、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租車行業(yè)管理工作。 

6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作:負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作;負(fù)責(zé)縣級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。 

7、負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議;負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理;提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。 

8、負(fù)責(zé)全縣公路、水路安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;負(fù)責(zé)全縣重點公路路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào);承擔(dān)交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息;承擔(dān)縣國防動員交通戰(zhàn)備的有關(guān)工作;按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸。 

9、監(jiān)督實施全縣交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范:組織推進(jìn)交通運輸信息化建設(shè); 負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。 

10、負(fù)責(zé)全縣交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作:協(xié)調(diào)高速公路、鐵路、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作。 

11、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。 

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣交通運輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位現(xiàn)有股室8個即辦公室、政工人事股、法制股、計劃基建股、綜合運輸股、安全監(jiān)督股（應(yīng)急辦公室）、財務(wù)審計股、行政審批服務(wù)股。本部門共有編制36人，實有人數(shù)35人，退休23人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣交通運輸局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣交通運輸局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算624.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款624.24萬元。收入較去年增加55.67萬元，主要原因是增加了第三方安全檢測、船舶污染物收集專項資金。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算624.24萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出37.85萬元，交通運輸支出558.01萬元，住房保障支出28.38萬元。支出較去年增加55.67萬元，主要原因是增加了第三方安全檢測、船舶污染物收集專項資金。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算624.24萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出37.85萬元，占6.06%，交通運輸支出558.01萬元，占89.39%，住房保障支出28.38萬元，占4.55%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算470.24萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算154萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：船舶污染物收集支出65萬元，主要用于水上船舶污染物的處理等方面；第三方安全檢測支出26萬元，主要用于企業(yè)安全檢測等方面；交通安全支出30萬元，主要用于交通安全事項等方面；義渡船維護(hù)維修經(jīng)費支出18萬元，主要用于義渡船的維修維護(hù)等方面；應(yīng)急救援經(jīng)費支出5萬元，主要用于應(yīng)急事項等方面；郵政業(yè)安全中心經(jīng)費支出10萬元，主要用于郵政業(yè)安全事項等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費65.31萬元，比上年預(yù)算增加22.47萬元，增長52.45%，主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理力度、服務(wù)質(zhì)量、內(nèi)部管理，需要增加經(jīng)費投入。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費6萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少7萬元，主要是貫徹落實上級“厲行節(jié)約”的精神，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開2次會議，人數(shù)60人，內(nèi)容為春運工作會議、安全工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.7萬元，擬召開1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為安全培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為624.24萬元，其中，基本支出470.24萬元，項目支出154萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

305001__衡東縣交通運輸局部門預(yù)算公開表

衡東縣交通運輸局整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣交通運輸局項目支出績效目標(biāo)表