目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責貫徹執行各級交通運輸主管部門有關交通運輸工作的方針、政策和法律法規，擬訂全縣交通運輸行政執法工作規劃和計劃，并組織實施。 

2、負責全縣交通運輸行業的道路運政、水路運政、公路路政、港口行政、航道行政、城鄉公共交通、交通工程建設質量安全等方面的行政執法工作。 

3、負責受理、查處全縣交通運輸行業從業機構及從業人員的違法違規行為。 

4、負責對全縣交通運輸市場主體及其從業人員的經營行為實施監督檢查。糾正違章違規行為，開展專項整治行動，維護交通運輸市場秩序。 

5、負責交通運輸行業違章行為的稽查和違法行為的處罰；負責違章處理窗口的管理工作；負責受理、查處交通運輸行政執法有關舉報、投訴。 

6、負責全縣車輛超載超限運輸治理和聯合整治非法營運工作。 

7、負責組織交通運輸行政執法案件聽證工作；交通運輸行政執法案件的行政復議、行政訴訟、行政賠償等相關工作。 

8、負責擬訂全縣交通運輸行政執法信息化建設規劃、計劃，并組織實施；負責交通運輸稽查信息資料的收集、統計、分析、傳遞與整理歸檔工作。 

9、負責全縣交通運輸綜合行政執法人員的業務培訓；負責執法證件和執法裝備管理等工作。 

10、負責組織實施全縣交通運輸行業安全生產監督檢查、專項整治工作；參與全縣交通運輸行業應急管理和交通戰備等重大緊急的交通保障工作。 

11、承擔職責范圍內的環境保護、節能減排、綜治 維穩、文明創建等工作。 

12、完成縣交通運輸局交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣交通運輸綜合行政執法大隊內設機構包括：內設股室5個，分別為辦公室、財務股、安監中心、法制教育中心、宣傳股。下設6個執法中隊，分別為：潭泊超限超載檢測站、大浦執法中隊、新塘執法中隊、榮桓執法中隊、楊林執法中隊、機動執法中隊。本部門共有編制人數99人，實有人數83人。退休1人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣交通運輸綜合行政執法大隊預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣交通運輸綜合行政執法大隊本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,269.88萬元，其中，一般公共預算撥款1,269.88萬元。收入較去年增加19.11萬元，主要原因是增加水上執法運行維護費。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,269.88萬元，其中：社會保障和就業支出78.23萬元，交通運輸支出1,132.98萬元，住房保障支出58.67萬元。支出較去年增加19.11萬元，主要原因是增加水上執法運行維護費。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,269.88萬元，其中：社會保障和就業支出78.23萬元，占6.16%，交通運輸支出1,132.98萬元，占89.22%，住房保障支出58.67萬元，占4.62%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算879.88萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算390萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：法制安全宣傳教育培訓經費支出10萬元，主要用于戶外廣告宣傳、內部員工法制培訓教育等方面；交通運輸安全監管專項經費支出10萬元，主要用于安全監管及安全月檢查宣傳等方面；水上執法艇運行維護費支出20萬元，主要用于水上執法艇油費、維修費、船舶人員工資等方面；治超經費支出350萬元，主要用于超限超載治理工作和交通執法工作等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費79.59萬元，比上年預算增加18.55萬元，增長30.39%，主要原因是增加納入一般公共預算管理的非稅收入撥款的維修維護費。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為102萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費90萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費90萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車12輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車12輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,269.88萬元，其中，基本支出879.88萬元，項目支出390萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

305007__衡東縣交通運輸綜合行政執法大隊部門預算公開表

衡東縣交通運輸綜合行政執法大隊整體支出績效目標表

衡東縣交通運輸綜合行政執法大隊項目支出績效目標表