目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行有關水路交通工作的方針政策和法律法規，擬訂水路交通事務性工作規劃和計劃，并組織實施。 

2、實施水路運輸行業市場運行監測、統計分析、信用管理、從業人員考核工作;組織實施水路運輸船舶年度審驗工作。 

3、承擔縣交通運輸局交辦的行政許可前期勘驗、資料審核等事務性工作。 

4、負責組織開展水路運輸企業年度核查工作。 

5、負責水路運輸行業節能減排工作。 

6、負責農村水路客運船舶燃油補貼審核、申報工作。 

7、負責指導協助全縣水上交通運輸行業安全生產和應急處置工作。 

8、負責全縣船舶登記工作;負責船員登記和考試發證工作。 

9、負責全縣船舶及水上設施的法定檢驗；負責船舶技術管理，按規定權限審查船設計圖紙；承辦有關公正檢驗業務。 

10、負責水路營運證件、標志標牌的申領、發放工作。 

11、負責水路運輸的政策宣傳，負責全縣客渡船船員的培訓和繼續教育，負責全縣船管員、簽單發航員的業務培訓指導。 

12、負責水運行業統計和信息收集、整理、交流等工作;負責水運行業科技工作，組織水路交通新技術、新工藝、新材料的推廣應用。 

13、負責通航水域航道維護，負責設立設置航道標志、標識并組織進行維護，負責全縣渡口碼頭維護前期工作的申報、勘驗。 

14、完成縣交通運輸局交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣水運事務中心內設機構包括：內設5個股室：辦公室、財務室、船舶綜合服務股、水運航道服務股、水運信息股。本部門共有編制人數31人，實有人數20人。退休8人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣水運事務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣水運事務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算319.23萬元，其中，一般公共預算撥款319.23萬元。收入較去年減少1.44萬元，主要原因是減少了水上交通安全生產及宣傳教育經費1萬元，人員經費減少了0.44萬元。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算319.23萬元，其中：社會保障和就業支出19.32萬元，交通運輸支出285.42萬元，住房保障支出14.49萬元。支出較去年減少1.44萬元，主要原因是減少了水上交通安全及宣傳教育經費1萬元，人員經費減少了0.44萬元。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算319.23萬元，其中：社會保障和就業支出19.32萬元，占6.05%，交通運輸支出285.42萬元，占89.41%，住房保障支出14.49萬元，占4.54%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算222.23萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算97萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：水上交通安全生產及宣傳教育支出7萬元，主要用于水上交通安全生產和安全宣傳教育等方面；水上交通安全視頻監控中心經費支出80萬元，主要用于全縣32名簽單發航員工資、一條視頻監控網絡專線的租賃費等方面；疫情防控、水上應急救援經費支出10萬元，主要用于疫情防控物資采購、抗洪、抗凍物資采購等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費18.47萬元，比上年預算增加0.38萬元，增長2.1%，主要原因是辦公經費增加了0.38萬元。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為2.5萬元，其中，公務接待費2.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算1萬元，主要用于各鄉鎮船管員安全管理培訓、本單位人員參加市級的安全管理培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為319.23萬元，其中，基本支出222.23萬元，項目支出97萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

305006__衡東縣水運事務中心部門預算公開表

衡東縣水運事務中心整體支出績效目標表

衡東縣水運事務中心項目支出績效目標表