目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)水路交通工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂水路交通事務(wù)性工作規(guī)劃和計劃，并組織實施。 

2、實施水路運輸行業(yè)市場運行監(jiān)測、統(tǒng)計分析、信用管理、從業(yè)人員考核工作;組織實施水路運輸船舶年度審驗工作。 

3、承擔(dān)縣交通運輸局交辦的行政許可前期勘驗、資料審核等事務(wù)性工作。 

4、負(fù)責(zé)組織開展水路運輸企業(yè)年度核查工作。 

5、負(fù)責(zé)水路運輸行業(yè)節(jié)能減排工作。 

6、負(fù)責(zé)農(nóng)村水路客運船舶燃油補貼審核、申報工作。 

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)助全縣水上交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急處置工作。 

8、負(fù)責(zé)全縣船舶登記工作;負(fù)責(zé)船員登記和考試發(fā)證工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣船舶及水上設(shè)施的法定檢驗；負(fù)責(zé)船舶技術(shù)管理，按規(guī)定權(quán)限審查船設(shè)計圖紙；承辦有關(guān)公正檢驗業(yè)務(wù)。 

10、負(fù)責(zé)水路營運證件、標(biāo)志標(biāo)牌的申領(lǐng)、發(fā)放工作。 

11、負(fù)責(zé)水路運輸?shù)恼咝麄鳎?fù)責(zé)全縣客渡船船員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育，負(fù)責(zé)全縣船管員、簽單發(fā)航員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。 

12、負(fù)責(zé)水運行業(yè)統(tǒng)計和信息收集、整理、交流等工作;負(fù)責(zé)水運行業(yè)科技工作，組織水路交通新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用。 

13、負(fù)責(zé)通航水域航道維護(hù)，負(fù)責(zé)設(shè)立設(shè)置航道標(biāo)志、標(biāo)識并組織進(jìn)行維護(hù)，負(fù)責(zé)全縣渡口碼頭維護(hù)前期工作的申報、勘驗。 

14、完成縣交通運輸局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣水運事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)5個股室：辦公室、財務(wù)室、船舶綜合服務(wù)股、水運航道服務(wù)股、水運信息股。本部門共有編制人數(shù)31人，實有人數(shù)20人。退休8人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣水運事務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣水運事務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算319.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款319.23萬元。收入較去年減少1.44萬元，主要原因是減少了水上交通安全生產(chǎn)及宣傳教育經(jīng)費1萬元，人員經(jīng)費減少了0.44萬元。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算319.23萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出19.32萬元，交通運輸支出285.42萬元，住房保障支出14.49萬元。支出較去年減少1.44萬元，主要原因是減少了水上交通安全及宣傳教育經(jīng)費1萬元，人員經(jīng)費減少了0.44萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算319.23萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出19.32萬元，占6.05%，交通運輸支出285.42萬元，占89.41%，住房保障支出14.49萬元，占4.54%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算222.23萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算97萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：水上交通安全生產(chǎn)及宣傳教育支出7萬元，主要用于水上交通安全生產(chǎn)和安全宣傳教育等方面；水上交通安全視頻監(jiān)控中心經(jīng)費支出80萬元，主要用于全縣32名簽單發(fā)航員工資、一條視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)專線的租賃費等方面；疫情防控、水上應(yīng)急救援經(jīng)費支出10萬元，主要用于疫情防控物資采購、抗洪、抗凍物資采購等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費18.47萬元，比上年預(yù)算增加0.38萬元，增長2.1%，主要原因是辦公經(jīng)費增加了0.38萬元。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.5萬元，其中，公務(wù)接待費2.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)船管員安全管理培訓(xùn)、本單位人員參加市級的安全管理培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為319.23萬元，其中，基本支出222.23萬元，項目支出97萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

305006__衡東縣水運事務(wù)中心部門預(yù)算公開表

衡東縣水運事務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣水運事務(wù)中心項目支出績效目標(biāo)表