目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行有關水路交通工作的方針政策和法律法規，擬訂水路交通事務性工作規劃和計劃，并組織實施。 

2、實施水路運輸行業市場運行監測、統計分析、信用管理、從業人員考核工作；組織實施水路運輸船舶年度審驗工作。 

3、承擔縣交通運輸局交辦的行政許可前期勘驗、資料審核等事務性工作。 

4、負責組織開展水路運輸企業年度核查工作。 

5、負責水路運輸行業節能減排工作。 

6、負責農村水路客運船舶燃油補貼審核、申報工作。 

7、負責指導協助全縣水上交通運輸行業安全生產和應急處置工作。 

8、負責全縣船舶登記工作；負責船員登記和考試發證工作。 

9、負責全縣船舶及水上設施的法定檢驗；負責船舶技術管理，按規定權限審查船設計圖紙；承辦有關公正檢驗業務。 

10、負責水路營運證件、標志標牌的申領、發放工作。 

11、負責水路運輸的政策宣傳，負責全縣客渡船船員的培訓和繼續教育，負責全縣船管員、簽單發航員的業務培訓指導。 

12、負責水運行業統計和信息收集、整理、交流等工作；負責水運行業科技工作，組織水路交通新技術、新工藝、新材料的推廣應用。 

13、負責通航水域航道維護，負責設立設置航道標志、標識并組織進行維護，負責全縣渡口碼頭維護前期工作的申報、勘驗。 

14、完成縣交通運輸局交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣水運事務中心內設機構包括：內設股室5個，分別為：辦公室、財務室、船舶綜合服務股、水運航道服務股、水運信息股。本部門共有編制人數25人，實有人數22人，退休人數8人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣水運事務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣水運事務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算356.95萬元，其中，一般公共預算撥款收入356.95萬元。收入較去年增加37.72萬元，主要原因是本單位新增兩名工作人員，新增一項業務職能：縣級開展船檢業務，配套資金增加了。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算356.95萬元，其中：社會保障和就業支出24.24萬元，交通運輸支出314.53萬元，住房保障支出18.18萬元。支出較去年增加37.72萬元，主要原因是本單位新增兩名工作人員，新增一項業務職能：縣級開展船檢業務，增加了配套資金。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算356.95萬元，其中：社會保障和就業支出24.24萬元，占6.79%；交通運輸支出314.53萬元，占88.12%；住房保障支出18.18萬元，占5.09%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算255.95萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算101萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：水路運輸管理支出101萬元，主要用于視頻監控中心25套視頻設備、1條網絡專線經費、32個簽單發航員工資、疫情防控、水上應急救援費用、水上交通安全生產及宣傳教育費用、船舶營運檢驗費用等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費26.84萬元，比上年預算增加8.37萬元，增長45.32%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性項目支出。本單位2024年度比上年新增2名工作人員經費。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為2.5萬元，其中，公務接待費2.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0.5萬元，擬召開安全管理培訓，人數25人，內容為主要用于各鄉鎮船管員安全管理培訓、本單位人員參加市級的安全管理培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為356.95萬元，基本支出255.95萬元，單位項目支出101萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

305006_衡東縣水運事務中心