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衡東縣園林綠化所2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支a出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行園林行業(yè)法律、法規(guī)、政策，參與擬訂城市園林綠化建設發(fā)展規(guī)劃和實施辦法。
2、負責城市綠化規(guī)劃、建設與管理工作；參與審查基建項目的附屬綠化工程設計方案與綠化指標；協(xié)調(diào)指導城區(qū)單位庭院綠化規(guī)劃與建設，開展創(chuàng)建園林式單位活動；組織綠化未達標的單位實施異地綠化建設。
3、擬訂園林綠化工程建設、養(yǎng)護的定額標準和質(zhì)量標準；負責園林綠化施工企業(yè)的資質(zhì)管理；承擔園林綠化建設工程招投標，負責園林綠化建設工程質(zhì)量的監(jiān)督管理及竣工驗收；
4、負責城市公園、廣場、風光帶等公共綠化場所的建設、管理與日常維護等工作。
5、負責審批辦理因城市建設需求必須移植樹木或修枝、臨時占用綠地等手續(xù)；協(xié)助依法查處損綠、毀綠以及破壞園林綠化設施的行為；負責城市綠化賠償費、城市綠化補償費的收繳和管理工作。
6、承辦縣城市管理行政執(zhí)法局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置
衡東縣園林綠化所內(nèi)設機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)14人，實有人數(shù)14人。內(nèi)設股室4個。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣園林綠化所預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣園林綠化所本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算842.44萬元，其中，一般公共預算撥款822.44萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加51.6萬元，主要原因是增加了少梅公園養(yǎng)護管理經(jīng)費。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算842.44萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出13.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出818.82萬元，住房保障支出10.12萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加51.6萬元，主要原因是增加了少梅公園養(yǎng)護管理經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算822.44萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出13.5萬元，占1.64%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出798.82萬元，占97.13%，住房保障支出10.12萬元，占1.23%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算153.44萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算669萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：洣江廣場、洣江風光帶綠化養(yǎng)護社會化服務支出107萬元，主要用于城區(qū)養(yǎng)護管理工作等方面；車輛保險、油料及維修支出10萬元，主要用于工具用車以及執(zhí)法用車的保險維修油料費等方面；城區(qū)公共綠地見縫插綠支出50萬元，主要用于城區(qū)公共綠地的補栽工作等方面；城區(qū)新建交通島時令花卉養(yǎng)護管理資金支出10萬元，主要用于交通島節(jié)日花卉的栽種等方面；公共綠地、行道樹、移動花箱綠化養(yǎng)護社會化服務支出187萬元，主要用于城區(qū)公共綠地、行道樹、移動花箱綠化養(yǎng)護社會化服務等方面；河道保潔社會化服務勞務費支出30萬元，主要用于城區(qū)河道的保潔等方面；河西新區(qū)綠化養(yǎng)護社會化服務支出100萬元，主要用于河西新區(qū)綠化養(yǎng)護管理等方面；衡東縣少梅公園園林綠化養(yǎng)護管理社會化服務政府采購項目支出135萬元，主要用于少梅公園綠化養(yǎng)護與管理及日常維護等方面；金堰廣場迎賓花墻“衡東歡迎你”支出20萬元，主要用于花墻以及花墻周邊的花卉栽種以及綠植的養(yǎng)護管理等方面；增加衡東縣城區(qū)新建綠化面積養(yǎng)護管理經(jīng)費支出20萬元，主要用于城區(qū)新建綠地的養(yǎng)護管理工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費12.73萬元，比上年預算減少14.85萬元，下降53.84%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少5.25萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減開支。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為842.44萬元，其中，基本支出173.44萬元，項目支出669萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表