目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行園林行業(yè)法律、法規(guī)、政策，參與擬訂城市園林綠化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和實施辦法。 

2、負責城市綠化規(guī)劃、建設(shè)與管理工作；參與審查基建項目的附屬綠化工程設(shè)計方案與綠化指標；協(xié)調(diào)指導城區(qū)單位庭院綠化規(guī)劃與建設(shè)，開展創(chuàng)建園林式單位活動；組織綠化未達標的單位實施異地綠化建設(shè)。 

3、擬訂園林綠化工程建設(shè)、養(yǎng)護的定額標準和質(zhì)量標準；負責園林綠化施工企業(yè)的資質(zhì)管理；承擔園林綠化建設(shè)工程招投標，負責園林綠化建設(shè)工程質(zhì)量的監(jiān)督管理及竣工驗收。 

4、負責城市公園、廣場、風光帶等公共綠化場所的建設(shè)、管理與日常維護等工作。 

5、負責審批辦理因城市建設(shè)需求必須移植樹木或修枝、臨時占用綠地等手續(xù)；協(xié)助依法查處損綠、毀綠以及破壞園林綠化設(shè)施的行為；負責城市綠化賠償費、城市綠化補償費的收繳和管理工作。 

6、承辦縣城市管理行政執(zhí)法局交辦的其他工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣園林綠化所內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室4個，分別為：財務(wù)室、辦公室、園林規(guī)劃建設(shè)股、綠化管理股。本部門共有編制人數(shù)15人，實有人數(shù)15人。退休1人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣園林綠化所預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣園林綠化所本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算845.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款845.54萬元。收入較去年增加3.1萬元，主要原因是園林養(yǎng)護管理預(yù)算增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算845.54萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出14.96萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出819.36萬元，住房保障支出11.22萬元。支出較去年增加3.1萬元，主要原因是園林養(yǎng)護管理費用支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算845.54萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出14.96萬元，占1.77%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出819.36萬元，占96.9%，住房保障支出11.22萬元，占1.33%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算166.54萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算679萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：洣江廣場、洣江風光帶綠化養(yǎng)護社會化服務(wù)支出114萬元，主要用于日常的清理清掃、除雜草、補植、澆水、施肥、病蟲害等養(yǎng)護管理等方面；洣江廣場至政務(wù)中心段移動花箱更換60組費用支出20萬元，主要用于更換現(xiàn)有破損的移動花箱材料的購買和人工費用等方面；車輛保險、油料及維修支出10萬元，主要用于維持日常工作的運轉(zhuǎn)等方面；公共綠地、行道樹、移動花箱綠化養(yǎng)護社會化服務(wù)支出147萬元，主要用于縣城公共綠地、行道樹、移動花箱日常的清理清掃、除雜草、補植、澆水、施肥、病蟲害等養(yǎng)護管理等方面；河道保潔社會化服務(wù)勞務(wù)費支出30萬元，主要用于城區(qū)河道垃圾的打撈和清理等方面；河西新區(qū)綠化養(yǎng)護社會化服務(wù)支出79萬元，主要用于縣城河西新區(qū)日常的清理清掃、除雜草、補植、澆水、施肥、病蟲害等養(yǎng)護管理等方面；衡東縣少梅公園園林綠化養(yǎng)護管理社會化服務(wù)政府采購項目支出135萬元，主要用于少梅公園日常的清理清掃、除雜草、補植、澆水、施肥、病蟲害等養(yǎng)護管理等方面；金堰廣場迎賓花墻“衡東歡迎你”支出20萬元，主要用于花墻花卉的更換及日常的養(yǎng)護管理工作等方面；少梅公園2021年度兩個月園林綠化養(yǎng)護社會化服務(wù)費用支出23萬元，主要用于日常的清理清掃、除雜草、補植、澆水、施肥、病蟲害等養(yǎng)護管理等方面；園林所養(yǎng)護管理支出101萬元，主要用于衡東縣城區(qū)露地花卉栽種更換以及日常的養(yǎng)護管理等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費15.96萬元，比上年預(yù)算增加3.23萬元，增長25.37%，主要原因是人員工資上調(diào)。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11.5萬元，其中，公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費10萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預(yù)算0.5萬元，擬召開1培訓，人數(shù)15人，內(nèi)容為專業(yè)人員技術(shù)培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額475萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算475萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為845.54萬元，其中，基本支出166.54萬元，項目支出679萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

315004__衡東縣園林綠化所部門預(yù)算公開表

衡東縣園林綠化所整體支出績效目標表

衡東縣園林綠化所項目支出績效目標表