目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行園林行業(yè)法律、法規(guī)、政策，參與擬訂城市園林綠化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施辦法。 

2、負(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、建設(shè)與管理工作；參與審查基建項(xiàng)目的附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案與綠化指標(biāo)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)城區(qū)單位庭院綠化規(guī)劃與建設(shè)，開(kāi)展創(chuàng)建園林式單位活動(dòng)；組織綠化未達(dá)標(biāo)的單位實(shí)施異地綠化建設(shè)。 

3、擬訂園林綠化工程建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的定額標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)園林綠化施工企業(yè)的資質(zhì)管理；承擔(dān)園林綠化建設(shè)工程招投標(biāo)，負(fù)責(zé)園林綠化建設(shè)工程質(zhì)量的監(jiān)督管理及竣工驗(yàn)收。 

4、負(fù)責(zé)城市公園、廣場(chǎng)、風(fēng)光帶等公共綠化場(chǎng)所的建設(shè)、管理與日常維護(hù)等工作。 

5、負(fù)責(zé)審批辦理因城市建設(shè)需求必須移植樹(shù)木或修枝、臨時(shí)占用綠地等手續(xù)；協(xié)助依法查處損綠、毀綠以及破壞園林綠化設(shè)施的行為；負(fù)責(zé)城市綠化賠償費(fèi)、城市綠化補(bǔ)償費(fèi)的收繳和管理工作。 

6、承辦縣城市管理行政執(zhí)法局交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣園林綠化所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，分別為：財(cái)務(wù)室、辦公室、園林規(guī)劃建設(shè)股、綠化管理股。本部門共有編制人數(shù)15人，實(shí)有人數(shù)15人。退休1人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣園林綠化所預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣園林綠化所本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算845.54萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款845.54萬(wàn)元。收入較去年增加3.1萬(wàn)元，主要原因是園林養(yǎng)護(hù)管理預(yù)算增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算845.54萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.96萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出819.36萬(wàn)元，住房保障支出11.22萬(wàn)元。支出較去年增加3.1萬(wàn)元，主要原因是園林養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)用支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算845.54萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.96萬(wàn)元，占1.77%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出819.36萬(wàn)元，占96.9%，住房保障支出11.22萬(wàn)元，占1.33%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算166.54萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算679萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：洣江廣場(chǎng)、洣江風(fēng)光帶綠化養(yǎng)護(hù)社會(huì)化服務(wù)支出114萬(wàn)元，主要用于日常的清理清掃、除雜草、補(bǔ)植、澆水、施肥、病蟲(chóng)害等養(yǎng)護(hù)管理等方面；洣江廣場(chǎng)至政務(wù)中心段移動(dòng)花箱更換60組費(fèi)用支出20萬(wàn)元，主要用于更換現(xiàn)有破損的移動(dòng)花箱材料的購(gòu)買和人工費(fèi)用等方面；車輛保險(xiǎn)、油料及維修支出10萬(wàn)元，主要用于維持日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；公共綠地、行道樹(shù)、移動(dòng)花箱綠化養(yǎng)護(hù)社會(huì)化服務(wù)支出147萬(wàn)元，主要用于縣城公共綠地、行道樹(shù)、移動(dòng)花箱日常的清理清掃、除雜草、補(bǔ)植、澆水、施肥、病蟲(chóng)害等養(yǎng)護(hù)管理等方面；河道保潔社會(huì)化服務(wù)勞務(wù)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于城區(qū)河道垃圾的打撈和清理等方面；河西新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)社會(huì)化服務(wù)支出79萬(wàn)元，主要用于縣城河西新區(qū)日常的清理清掃、除雜草、補(bǔ)植、澆水、施肥、病蟲(chóng)害等養(yǎng)護(hù)管理等方面；衡東縣少梅公園園林綠化養(yǎng)護(hù)管理社會(huì)化服務(wù)政府采購(gòu)項(xiàng)目支出135萬(wàn)元，主要用于少梅公園日常的清理清掃、除雜草、補(bǔ)植、澆水、施肥、病蟲(chóng)害等養(yǎng)護(hù)管理等方面；金堰廣場(chǎng)迎賓花墻“衡東歡迎你”支出20萬(wàn)元，主要用于花墻花卉的更換及日常的養(yǎng)護(hù)管理工作等方面；少梅公園2021年度兩個(gè)月園林綠化養(yǎng)護(hù)社會(huì)化服務(wù)費(fèi)用支出23萬(wàn)元，主要用于日常的清理清掃、除雜草、補(bǔ)植、澆水、施肥、病蟲(chóng)害等養(yǎng)護(hù)管理等方面；園林所養(yǎng)護(hù)管理支出101萬(wàn)元，主要用于衡東縣城區(qū)露地花卉栽種更換以及日常的養(yǎng)護(hù)管理等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.37%，主要原因是人員工資上調(diào)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)1培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為專業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額475萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算475萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為845.54萬(wàn)元，其中，基本支出166.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出679萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

315004__衡東縣園林綠化所部門預(yù)算公開(kāi)表

衡東縣園林綠化所整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣園林綠化所項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表