目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、參與縣重點工程建設(shè)中長期規(guī)劃和項目前期準備工作，編制年度工作計劃；研究提出重點項目管理辦法及其實施方案；建立縣重點實施項目和預(yù)備項目的項目庫，提出年度縣重點實施項目和預(yù)備項目初選名單，編制縣重點建設(shè)項目投資與建設(shè)進度計劃，向市發(fā)改委、市重點建設(shè)項目事務(wù)中心上報、申列國家和省市重點建設(shè)項目。 

2、跟蹤監(jiān)測和檢查重大項目建設(shè)進度，建立和管理縣重大項目信息庫，適時分析縣重大建設(shè)項目運行動態(tài)，檢查計劃執(zhí)行情況；負責(zé)督促落實重大項目建設(shè)，協(xié)調(diào)解決重大建設(shè)項目實施過程中遇到的問題，對難以解決的重大問題，提出意見和建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重大建設(shè)項目前期工作，督促相關(guān)職能部門落實項目前期工作條件。 

3、負責(zé)對重點建設(shè)項目進行督查，制定督查通報，提出表彰方案；負責(zé)重點建設(shè)項目業(yè)績記錄，組織宣傳報道，總結(jié)交流重點建設(shè)項目工作經(jīng)驗。 

4、參與招商引資以及項目洽談等前期工作。 

5、促進招商簽約項目落地、投產(chǎn)。 

6、會同縣相關(guān)職能部門對重點建設(shè)項目的建設(shè)工期、招標投標、工程進度進行監(jiān)督檢查。 

7、爭取國家、省、市對全縣重大項目建設(shè)的政策、資金支持。 

8、對重點項目國有投資資金運行進行監(jiān)管。 

9、宣傳貫徹征地拆遷和國有、集體土地上房屋征收與補償?shù)南嚓P(guān)法律法規(guī)政策。 

10、參與制定征地拆遷和國有、集體土地上房屋征收與補償標準。 

11、制定征地拆遷的考核方案并負責(zé)對征地拆遷的責(zé)任單位進行考核。 

12、協(xié)助縣相關(guān)職能部門受理群眾和企業(yè)對損害重點工程項目環(huán)境問題的投訴，交辦、督辦、協(xié)調(diào)處理投訴反映的有關(guān)問題。 

13、協(xié)助縣相關(guān)職能部門對損害重點工程項目環(huán)境的重大問題及相關(guān)失職案件的查處。 

14、負責(zé)對重大投資建設(shè)項目進行績效監(jiān)督。 

15、承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室6個，分別為辦公室、項目前期股、項目管理股、項目稽查股、項目協(xié)調(diào)股、政工人事股。本部門共有編制人數(shù)24人，實有人數(shù)18人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算544.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款544.49萬元。收入較去年增加60.67萬元，主要原因是項目資金增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算544.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出513.87萬元，社會保障和就業(yè)支出17.49萬元，住房保障支出13.13萬元。支出較去年增加60.67萬元，主要原因是項目資金增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算544.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出513.87萬元，占94.38%，社會保障和就業(yè)支出17.49萬元，占3.21%，住房保障支出13.13萬元，占2.41%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算194.49萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算350萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：項目庫建設(shè)和征拆協(xié)調(diào)專項經(jīng)費支出20萬元，主要用于項目庫建設(shè)和征拆協(xié)調(diào)專項經(jīng)費等方面；重大項目專班工作經(jīng)費支出110萬元，主要用于重大項目專班工作經(jīng)費等方面；重點工程督查專項經(jīng)費支出10萬元，主要用于重點工程督查工作等方面；重點項目“五制一平臺”專項經(jīng)費支出10萬元，主要用于重點項目“五制一平臺”專項工作等方面；重點項目考核專項資金支出200萬元，主要用于重點項目推進獎勵等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費17.4萬元，比上年預(yù)算減少2.51萬元，下降12.61%，主要原因是壓縮開支和人員調(diào)出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少1萬元，主要是壓縮開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開1次會議，人數(shù)51人，內(nèi)容為重點工程項目推進會議；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬召開2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為事業(yè)人員培訓(xùn)和其他臨時培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為544.49萬元，其中，基本支出194.49萬元，項目支出350萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

320001__衡東縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心部門預(yù)算公開表

衡東縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心整體支出績效目標表

衡東縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心項目支出績效目標表