目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、承擔牽頭推進新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略工作。負責貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)推進新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣新型城鎮(zhèn)化、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施\;參與縣域內(nèi)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣本級城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細規(guī)劃、專項規(guī)劃以及鄉(xiāng)集鎮(zhèn)規(guī)劃、村莊布局規(guī)劃的編制；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化的目標管理考核。 

2、責推進住房制度改革和保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房工作。負責貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)住房政策，擬訂適合縣情的住房政策和住房保障政策，指導住房建設(shè)和住房制度改革；編制縣本級城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并監(jiān)督實施;會同相關(guān)部門做好政府有關(guān)保障性住房資金安排和資金監(jiān)管工作;組織指導全縣城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造工作；負責城鎮(zhèn)保障性住房管理。 

3、織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)實施階段國家標準、全國統(tǒng)一定額和省級行業(yè)標準以及相關(guān)的管理制度。指導監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。 

4、負責管理規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場。負責商品房屋預(yù)售、現(xiàn)售審批管理及預(yù)售資金的監(jiān)督；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)管理市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市 場和商品房屋租賃市場；負責房產(chǎn)咨詢、評估、經(jīng)紀等中介服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)、行業(yè)行為及從業(yè)人員資格管理；負責全縣房地產(chǎn)綜合開發(fā)的監(jiān)督管理；負責全縣房地產(chǎn)市場監(jiān)測、調(diào)控、研究、預(yù)警預(yù)報體系建設(shè)和信息發(fā)布；配合相關(guān)部門管理房地產(chǎn)價格和房地產(chǎn)廣告；負責房屋網(wǎng)簽備案管理。 

5、負責勘察設(shè)計市場監(jiān)督管理。負責勘察設(shè)計及其咨詢單位和施工圖審查機構(gòu)的資質(zhì)管理、從業(yè)人員資格審查;負責全縣建設(shè)工程初步設(shè)計文件論證和施工圖設(shè)計文件審查備案;指導全縣各類建筑工程的抗震設(shè)防的設(shè)計審查，參與城鎮(zhèn)地下空間的開發(fā)利用和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的編制工作；指導建設(shè)工程消防設(shè)計審核；負責城市雕塑建設(shè)和管理。 

6、負責建設(shè)市場監(jiān)督管理，管理和指導建筑活動。負責全縣建筑業(yè)企業(yè)及工程監(jiān)理、檢驗檢測等企業(yè)及其相關(guān)社會中介組織的資質(zhì)審核、報批和管理;負責建設(shè)工程報建和施工許可審批管理；負責對招標代理機構(gòu)的事中、事后監(jiān)管；負責建設(shè)工程招標投標活動的監(jiān)督管理。 

7、責房屋建筑、市政工程和相關(guān)公用事業(yè)設(shè)施質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。負責房屋建筑和市政工程竣工驗收備案并牽頭組織綜合驗收;負責預(yù)拌(商品)混凝土及制品構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督管理;負責審核報批安全生產(chǎn)許可證，組織或參與建設(shè)工程、相關(guān)公用事業(yè)設(shè)施質(zhì)量和安全事故的調(diào)查處理；負責城鎮(zhèn)房屋使用安全監(jiān)督管理、危舊房屋安全鑒定和等級評定工作;協(xié)同自然資源部門編制城鎮(zhèn)危舊 房屋改造規(guī)劃并組織實施;組織、指導全縣白蟻防治工作。 

8、負責城市公用事業(yè)和市政設(shè)施建設(shè)、維護、運營安全和應(yīng)急管理工作。負責城市道路、橋梁、排水等設(shè)施的維護管理工作；負責全縣供水、節(jié)水、污水處理、燃氣管理和縣城防洪排澇工作；負責城鎮(zhèn)房屋室內(nèi)裝飾行業(yè)管理；參與毗鄰房屋安全糾紛的調(diào)解工作。 

9、指導、監(jiān)督全縣村鎮(zhèn)建設(shè)工作。會同有關(guān)部門指導和監(jiān)督改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；指導農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作；負責傳統(tǒng)村落的申報、保護與發(fā)展，參與名鎮(zhèn)名村申報。 

10、責管理和指導全縣國有土地上房屋征收與補償工作。負責組織實施以縣人民政府為主體的國有土地上房屋征收項目的征收與補償工作；負責組織實施全縣城鎮(zhèn)國有土地上房屋征收項目的評估及編制補償資金預(yù)算；負責組織對城鎮(zhèn)房屋征收實物量的核定；負責對城鎮(zhèn)房屋征收統(tǒng)籌和對補償資金使用情況進行監(jiān)督與管理；負責國有土地上房屋征收信息系統(tǒng)的建立和管理；負責指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有土地上房屋征收工作。 

11、負責物業(yè)管理行業(yè)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)督管理。負責審定、審批物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)；負責前期物業(yè)招標投標、物業(yè)管理用房核定、物業(yè)承接查驗活動的指導和監(jiān)督工作；負責全縣物業(yè)維修資金的收取、使用、管理和監(jiān)督。 

12、負責推進建筑節(jié)能與建設(shè)科技進步工作。組織建筑行業(yè)科技成果的評審、推廣應(yīng)用;組織重大建筑節(jié)能項目的實施，推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)節(jié)能減排;指導全縣裝配式建筑工作；負責城建檔案的收集、管理和利用；負責編制全縣散裝水泥推廣應(yīng)用發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責全縣散裝水泥、預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的推廣和行業(yè)管理及協(xié)調(diào)服務(wù)；負責預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿企業(yè)規(guī) 劃、審核和監(jiān)督管理；依法查處違法使用袋裝水泥等違規(guī)違章行為。 

13、參與縣本級城建資金計劃的編制和管理。負責城市建設(shè)工程項目概(預(yù))算的審查和項目竣工結(jié)算的初審；負責城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費和市政工程規(guī)費的征收;指導、監(jiān)督局屬單位財務(wù)活動及國有資產(chǎn)的管理;負責全局各項資金的監(jiān)督管理；負責局管各行業(yè)綜合統(tǒng)計報表的匯總和上報。 

14、負責編制全縣墻體材料改革工作目標、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責全縣新型墻體材料推廣應(yīng)用和監(jiān)督、檢查、管理；負責審核新型墻體材料產(chǎn)品資質(zhì)認證；指導新型墻體材料的研究開發(fā)、生產(chǎn)和使用。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室室13個，分別為：辦公室（信訪室），政工人事股，財務(wù)審計股，行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)股），勘察設(shè)計股，建設(shè)工程招標投標監(jiān)督管理股，住房保障股，房地產(chǎn)開發(fā)管理股，建筑工程管理股，城市建設(shè)和公用事業(yè)股，房地產(chǎn)市場管理股，物業(yè)管理股，安全管理股。本部門共有編制人數(shù)105人，實有人數(shù)105人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)70人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,363.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,363.38萬元。收入較去年減少527.64萬元，主要原因是2022年進行的自然災(zāi)害風險普查項目結(jié)束，經(jīng)費相應(yīng)減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,363.38萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出107萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,176.14萬元，住房保障支出80.24萬元。支出較去年減少527.64萬元，主要原因是2022年進行的自然災(zāi)害風險普查項目結(jié)束，經(jīng)費相應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,363.38萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出107萬元，占7.85%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,176.14萬元，占86.27%，住房保障支出80.24萬元，占5.89%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算1,235.38萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算128萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：安全生產(chǎn)工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于安全生產(chǎn)培訓相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳資料發(fā)放等方面；白蟻防治工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于城鎮(zhèn)國有土地上新建、改建，擴建房屋白蟻防治等方面；城建數(shù)字檔案管理運行費支出10萬元，主要用于城建檔案館藏軟件系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)器機房網(wǎng)絡(luò)維護，城建檔案維護等方面；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于農(nóng)村危房改造下鄉(xiāng)入戶調(diào)查、核實，發(fā)放農(nóng)村危房改造宣傳手冊等方面；施工圖審查服務(wù)費支出50萬元，主要用于購買房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖審查服務(wù)等方面；物業(yè)管理工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于物業(yè)管理政策法規(guī)培訓、宣傳資料、物業(yè)小區(qū)消防安全演練等方面；消防工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于消防培訓、交流學習，消防法律法規(guī)宣傳及資料發(fā)放，外聘檢測機構(gòu)消防專家處理消防問題等方面；招投標監(jiān)管與材料價格調(diào)查發(fā)布經(jīng)費支出8萬元，主要用于縣域范圍內(nèi)地方材料價格調(diào)查、發(fā)布，項目招投標監(jiān)管、標后稽查等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費103.86萬元，比上年預(yù)算增加2.96萬元，增長2.93%，主要原因是購買辦公電腦等。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14.6萬元，其中，公務(wù)接待費13.6萬元，公務(wù)用車購置及運行費1萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開全縣相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)會議，人數(shù)為500人次，內(nèi)容為建筑施工安全、消防、燃氣安全；培訓費預(yù)算1萬元，擬召開物業(yè)服務(wù)行業(yè)人員培訓及消防安全生產(chǎn)培訓，人數(shù)為400人次，內(nèi)容為物業(yè)及消防安全知識培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,363.38萬元，其中，基本支出1,235.38萬元，項目支出128萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

290001__衡東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開表

2023年衡東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局項目支出績效目標表

衡東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體支出績效目標表