目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于教育教學(xué)工作等法律、法規(guī)文件精神。 

2、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各校教育教學(xué)工作，指導(dǎo)各校教育教學(xué)改革和研究工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育信息的統(tǒng)計(jì)、分析。 

3、統(tǒng)籌管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)和上級(jí)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的教育撥款，并進(jìn)行教育經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)核算工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作。 

4、在職責(zé)范圍內(nèi)主管全鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作，協(xié)助教育局管理各校教師編制。 

5、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校社會(huì)治安綜合治理和安全工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣甘溪鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣甘溪鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，分別是衡東縣甘溪鎮(zhèn)甘溪中學(xué)，衡東縣甘溪鎮(zhèn)前進(jìn)完全小學(xué)，衡東縣甘溪鎮(zhèn)石崗?fù)耆W(xué)，衡東縣甘溪鎮(zhèn)夏浦完全小學(xué)，衡東縣甘溪鎮(zhèn)中心幼兒園，衡東縣甘溪鎮(zhèn)社背小學(xué)，衡東縣甘溪鎮(zhèn)東沖小學(xué)。本部門共有編制人數(shù)102人，在職教職工102人，退休教師104人，遺屬補(bǔ)助人員22人，在校學(xué)生人數(shù)1123人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣甘溪鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心本級(jí)及衡東縣甘溪鎮(zhèn)甘溪中學(xué)、衡東縣甘溪鎮(zhèn)前進(jìn)完全小學(xué)、衡東縣甘溪鎮(zhèn)石崗?fù)耆W(xué)、衡東縣甘溪鎮(zhèn)夏浦完全小學(xué)、衡東縣甘溪鎮(zhèn)中心幼兒園、衡東縣甘溪鎮(zhèn)社背小學(xué)、衡東縣甘溪鎮(zhèn)東沖小學(xué)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,883.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,672.2萬元，財(cái)政專戶管理資金收入84.48萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入126.4萬元。收入較去年增加70.65萬元，主要原因是增加了課后服務(wù)費(fèi)收入。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,883.08萬元，其中：教育支出1,653.48萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出131.2萬元，住房保障支出98.4萬元。支出較去年增加70.65萬元，主要原因是增加了課后服務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,798.6萬元，其中：教育支出1,569萬元，占87.23%，社會(huì)保障和就業(yè)支出131.2萬元，占7.29%，住房保障支出98.4萬元，占5.47%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算1,782.4萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算16.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：學(xué)生資助支出16.2萬元，主要用于貧困學(xué)生資助等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)137.54萬元，比上年預(yù)算減少12.22萬元，下降8.16%，主要原因是壓縮了開支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算19.8萬元，擬召開教師培訓(xùn)等，人數(shù)200人次，內(nèi)容為與教學(xué)相關(guān)的培訓(xùn)；擬舉辦10場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，教師教學(xué)比賽等。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,883.08萬元，其中，基本支出1,866.88萬元，項(xiàng)目支出16.2萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

185015__甘溪鎮(zhèn)教管中心部門預(yù)算公開表

衡東縣甘溪鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣甘溪鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心整體支出績(jī)效目標(biāo)表