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湖南省衡陽市衡東縣教育局2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策，起草有關(guān)地方性教育規(guī)范性文件，擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2、負責全縣幼兒教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、民辦教育、特殊教育和廣播電視教育，管理、指導、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育工作。
3、負責教育綜合改革，指導學校內(nèi)部管理體制改革，指導開展教育科學研究、教學研究和教學改革。
4、負責管理權(quán)限內(nèi)各級各類學校（幼兒園）設(shè)置、調(diào)整、更名、撤銷的審核、報批工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導社會力量辦學。
5、會同有關(guān)部門擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策和管理辦法，統(tǒng)籌安排全縣教育經(jīng)費附加、教育專項經(jīng)費，會同有關(guān)部門檢查、指導各學校教育事業(yè)經(jīng)費的安排和使用情況，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學校、直屬各單位財務收支，負責全縣中小學的行政監(jiān)察工作，負責全縣中小學和教育單位房舍普查、校舍改造、建設(shè)和維修，負責中小學收費管理和實施家庭困難學生資助等教育扶貧。
6、負責指導各級學校思想品德、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防教育工作和學校精神文明建設(shè)工作；負責指導學生職業(yè)生涯規(guī)劃和綜合素質(zhì)評價工作。
7、負責教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作，負責中小學校教師資格認定或申報、注冊、審核工作；負責組織中小學校教職工的公開招聘和教職工資源的配置；負責縣屬各類學校教職工考核、專業(yè)技術(shù)職務的評審、獎懲、檔案管理和勞動工資業(yè)務工作；按照干部管理權(quán)限和規(guī)定，負責本系統(tǒng)領(lǐng)導干部考察、選拔、任用。
8、制定縣屬職業(yè)學校及公民辦高中招生計劃，負責組織初、高中學業(yè)水平測試和小學教育質(zhì)量檢測；負責組織成人自考試、專業(yè)證書考試和管理學歷教育及其考試工作；負責師范類院校畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
9、負責全縣教育信息化工作，指導各類學校教學設(shè)施、儀器、體育與藝術(shù)教育教學器材、圖書資料的配備，指導全縣勤工儉學和學校后勤社會化改革工作。
10、負責教育事業(yè)統(tǒng)計調(diào)查以及統(tǒng)計信息的管理與服務，組織對外教育教學交流與合作工作，指導教育基金會、教育關(guān)工委和教育學會工作。
11、監(jiān)督指導全縣各類學校的穩(wěn)定和安全保衛(wèi)工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理突發(fā)事件。
12、負責全縣教育督導工作，擬定教育督導工作規(guī)章制度；負責組織和指導對中等及以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作；監(jiān)督、檢查各級各類學校對國家教育方針政策及有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。
13、負責語言文字和指導推廣普通話工作。
14、負責全縣教育工會工作。
15、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
湖南省衡陽市衡東縣教育局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)123人，實有人數(shù)123人?，F(xiàn)有科室22個，本單位下設(shè)辦公室、政工人事股、基礎(chǔ)教育股、計劃財務股、教師工作股、審計股、體育衛(wèi)生藝術(shù)股、職業(yè)教育與民辦教育股、安全生產(chǎn)監(jiān)督股、教育督導股、政策法規(guī)股、基建管理股、秘書股、招考辦、檔案室、教育信息中心、學生資助管理中心、教研室、勤管站、電教站、教育陽光服務中心、學前教育事務中心等部門及二級機構(gòu)，紀檢、工會按有關(guān)章程規(guī)定設(shè)置。
二、部門預算單位構(gòu)成
湖南省衡陽市衡東縣教育局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湖南省衡陽市衡東縣教育局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算8,745.3萬元，其中，一般公共預算撥款8,547.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入198.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加2,892.09萬元，主要原因是部分經(jīng)費暫未分解到校。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算8,745.3萬元，其中：教育支出8,463.25萬元，社會保障和就業(yè)支出161.17萬元，住房保障支出120.88萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加2,892.09萬元，主要原因是部分經(jīng)費暫未分解到校。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算8,547.11萬元，其中：教育支出8,265.06萬元，占96.7%，社會保障和就業(yè)支出161.17萬元，占1.89%，住房保障支出120.88萬元，占1.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算3,833.01萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算4,714.11萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：安全管理和綜治、維穩(wěn)經(jīng)費支出10萬元，主要用于不斷提升我縣社會治理現(xiàn)代化水平，全力維護全縣教育系統(tǒng)平安穩(wěn)定等方面；定向師范生委培支出120.14萬元，主要用于支付2017-2022級公費師范生2022年度學費等方面；高考考試組考經(jīng)費支出20萬元，主要用于購買零星設(shè)備，保障組考工作等方面；教研、教改、招優(yōu)、獎勵支出200萬元，主要用于獎勵全縣小學、初中、高（含職高）教育質(zhì)量優(yōu)秀單位與個人等方面；教育督導經(jīng)費支出30萬元，主要用于完成年度督學、督政和質(zhì)量監(jiān)測工作等方面；教育基金支出30萬元，主要用于開展“愛燭行動”和“育才行動”，獎勵優(yōu)秀教師、慰問特困教師和扶助貧困學生等方面；教育信心中心支出10萬元，主要用于開展全縣教育信息化工作，指導學校教育信息化規(guī)劃及硬件建設(shè)，指導、督查教育信息化建設(shè)及使用情況，搞好信息化應用與信息化管理工作等方面；老年支部經(jīng)費支出6.2萬元，主要用于對教育系統(tǒng)退休黨員進行主題思想教育等方面；師資培訓經(jīng)費支出15.13萬元，主要用于支付2022年度機關(guān)人員參加國家、省、市、縣級培訓經(jīng)費等方面；退教協(xié)、關(guān)工委工作經(jīng)費支出13萬元，主要用于關(guān)愛下一代，開展讀書活動，抓好青少年思想道德教育等方面；武術(shù)進校園支出25萬元，主要用于深入實施全民健身國家戰(zhàn)略、促進青少年茁壯成長等方面；校車安全經(jīng)費支出150萬元，主要用于購置新校車16臺，對3111個校車座位補貼，保障學生上下學安全等方面；學生體育運動會支出9萬元，主要用于推動學校學生體育活動的開展,促進運動技術(shù)水平的提高等方面；學生資助經(jīng)費（兩免一補配套資金）支出20萬元，主要用于確保義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生得到資助等方面；幼兒教育發(fā)展基金支出20萬元，主要用于指導和組織全縣幼兒園開展教學研討、觀摩、比賽、宣傳等活動；開展幼兒教師業(yè)務培訓；開展公辦幼兒園年度評估、普惠性民辦幼兒園認定；開展去小學化專項檢查等方面；原民辦代課教師生活困難補助支出341.25萬元，主要用于解決3636名原民辦代課教師2022年生活困難補助等方面；招考工作經(jīng)費及職稱評聘支出40萬元，主要用于順利完成2022年度公開招聘及職稱評聘工作等方面；助殘基金支出180萬元，主要用于按規(guī)定繳納教育系統(tǒng)助殘基金等方面；保障機制校舍維修配套支出137萬元，主要用于改善部分學校辦學設(shè)施條件等方面；教育城域網(wǎng)租金支出190萬元，主要用于為保障149個單位城域網(wǎng)正常運行，提高學校教育信息化教學與管理水平等方面；稅費改革支出149萬元，主要用于完成薄改與能力提升項目一批等方面；學農(nóng)基地建設(shè)支出100萬元，主要用于各校學農(nóng)基地的建設(shè)等方面；一鍵式報警系統(tǒng)運維經(jīng)費支出29萬元，主要用于為145所學校的一鍵式報警系統(tǒng)進行運行和維護，保障系統(tǒng)良好運行等方面；增加義務教育公辦學位支出2,869.39萬元，主要用于規(guī)范民辦教育發(fā)展，增加義務教育公辦學位等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費179.58萬元，比上年預算減少50.43萬元，下降21.93%，主要原因是規(guī)范公用經(jīng)費用途，節(jié)約開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為23.9萬元，其中，公務接待費14.1萬元，公務用車購置及運行費9.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.1萬元，主要是相應的專項專題活動的減少。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。本單位會議費及培訓費由專項經(jīng)費開支。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額259萬元，其中，貨物類采購預算259萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為8,745.3萬元，其中，基本支出3,928.89萬元，項目支出4,816.41萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表