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湖南省衡陽市衡東縣教育局2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹、宣傳、執行黨和國家教育工作方面的法律法規和方針政策，起草有關地方性教育規范性文件，擬定全縣教育改革與發展規劃并組織實施。
2、負責全縣幼兒教育、基礎教育、職業技術教育、成人教育、民辦教育、特殊教育和廣播電視教育，管理、指導、協調各鄉鎮教育工作。
3、負責教育綜合改革，指導學校內部管理體制改革，指導開展教育科學研究、教學研究和教學改革。
4、負責管理權限內各級各類學校（幼兒園）設置、調整、更名、撤銷的審核、報批工作。統籌協調和指導社會力量辦學。
5、會同有關部門擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的政策和管理辦法，統籌安排全縣教育經費附加、教育專項經費，會同有關部門檢查、指導各學校教育事業經費的安排和使用情況，監督鄉鎮各學校、直屬各單位財務收支，負責全縣中小學的行政監察工作，負責全縣中小學和教育單位房舍普查、校舍改造、建設和維修，負責中小學收費管理和實施家庭困難學生資助等教育扶貧。
6、負責指導各級學校思想品德、體育、衛生、藝術、國防教育工作和學校精神文明建設工作；負責指導學生職業生涯規劃和綜合素質評價工作。
7、負責教育系統人才隊伍建設工作，負責中小學校教師資格認定或申報、注冊、審核工作；負責組織中小學校教職工的公開招聘和教職工資源的配置；負責縣屬各類學校教職工考核、專業技術職務的評審、獎懲、檔案管理和勞動工資業務工作；按照干部管理權限和規定，負責本系統領導干部考察、選拔、任用。
8、制定縣屬職業學校及公民辦高中招生計劃，負責組織初、高中學業水平測試和小學教育質量檢測；負責組織成人自考試、專業證書考試和管理學歷教育及其考試工作；負責師范類院校畢業生就業指導工作。
9、負責全縣教育信息化工作，指導各類學校教學設施、儀器、體育與藝術教育教學器材、圖書資料的配備，指導全縣勤工儉學和學校后勤社會化改革工作。
10、負責教育事業統計調查以及統計信息的管理與服務，組織對外教育教學交流與合作工作，指導教育基金會、教育關工委和教育學會工作。
11、監督指導全縣各類學校的穩定和安全保衛工作，協調有關部門處理突發事件。
12、負責全縣教育督導工作，擬定教育督導工作規章制度；負責組織和指導對中等及以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作；監督、檢查各級各類學校對國家教育方針政策及有關法律法規的貫徹執行情況。
13、負責語言文字和指導推廣普通話工作。
14、負責全縣教育工會工作。
15、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
湖南省衡陽市衡東縣教育局內設機構包括：本單位共有編制人數123人，實有人數123人。現有科室22個，本單位下設辦公室、政工人事股、基礎教育股、計劃財務股、教師工作股、審計股、體育衛生藝術股、職業教育與民辦教育股、安全生產監督股、教育督導股、政策法規股、基建管理股、秘書股、招考辦、檔案室、教育信息中心、學生資助管理中心、教研室、勤管站、電教站、教育陽光服務中心、學前教育事務中心等部門及二級機構，紀檢、工會按有關章程規定設置。
二、部門預算單位構成
湖南省衡陽市衡東縣教育局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湖南省衡陽市衡東縣教育局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算8,745.3萬元，其中，一般公共預算撥款8,547.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入198.19萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加2,892.09萬元，主要原因是部分經費暫未分解到校。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算8,745.3萬元，其中：教育支出8,463.25萬元，社會保障和就業支出161.17萬元，住房保障支出120.88萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加2,892.09萬元，主要原因是部分經費暫未分解到校。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算8,547.11萬元，其中：教育支出8,265.06萬元，占96.7%，社會保障和就業支出161.17萬元，占1.89%，住房保障支出120.88萬元，占1.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算3,833.01萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算4,714.11萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：安全管理和綜治、維穩經費支出10萬元，主要用于不斷提升我縣社會治理現代化水平，全力維護全縣教育系統平安穩定等方面；定向師范生委培支出120.14萬元，主要用于支付2017-2022級公費師范生2022年度學費等方面；高考考試組考經費支出20萬元，主要用于購買零星設備，保障組考工作等方面；教研、教改、招優、獎勵支出200萬元，主要用于獎勵全縣小學、初中、高（含職高）教育質量優秀單位與個人等方面；教育督導經費支出30萬元，主要用于完成年度督學、督政和質量監測工作等方面；教育基金支出30萬元，主要用于開展“愛燭行動”和“育才行動”，獎勵優秀教師、慰問特困教師和扶助貧困學生等方面；教育信心中心支出10萬元，主要用于開展全縣教育信息化工作，指導學校教育信息化規劃及硬件建設，指導、督查教育信息化建設及使用情況，搞好信息化應用與信息化管理工作等方面；老年支部經費支出6.2萬元，主要用于對教育系統退休黨員進行主題思想教育等方面；師資培訓經費支出15.13萬元，主要用于支付2022年度機關人員參加國家、省、市、縣級培訓經費等方面；退教協、關工委工作經費支出13萬元，主要用于關愛下一代，開展讀書活動，抓好青少年思想道德教育等方面；武術進校園支出25萬元，主要用于深入實施全民健身國家戰略、促進青少年茁壯成長等方面；校車安全經費支出150萬元，主要用于購置新校車16臺，對3111個校車座位補貼，保障學生上下學安全等方面；學生體育運動會支出9萬元，主要用于推動學校學生體育活動的開展,促進運動技術水平的提高等方面；學生資助經費（兩免一補配套資金）支出20萬元，主要用于確保義務教育階段家庭經濟困難學生得到資助等方面；幼兒教育發展基金支出20萬元，主要用于指導和組織全縣幼兒園開展教學研討、觀摩、比賽、宣傳等活動；開展幼兒教師業務培訓；開展公辦幼兒園年度評估、普惠性民辦幼兒園認定；開展去小學化專項檢查等方面；原民辦代課教師生活困難補助支出341.25萬元，主要用于解決3636名原民辦代課教師2022年生活困難補助等方面；招考工作經費及職稱評聘支出40萬元，主要用于順利完成2022年度公開招聘及職稱評聘工作等方面；助殘基金支出180萬元，主要用于按規定繳納教育系統助殘基金等方面；保障機制校舍維修配套支出137萬元，主要用于改善部分學校辦學設施條件等方面；教育城域網租金支出190萬元，主要用于為保障149個單位城域網正常運行，提高學校教育信息化教學與管理水平等方面；稅費改革支出149萬元，主要用于完成薄改與能力提升項目一批等方面；學農基地建設支出100萬元，主要用于各校學農基地的建設等方面；一鍵式報警系統運維經費支出29萬元，主要用于為145所學校的一鍵式報警系統進行運行和維護，保障系統良好運行等方面；增加義務教育公辦學位支出2,869.39萬元，主要用于規范民辦教育發展，增加義務教育公辦學位等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費179.58萬元，比上年預算減少50.43萬元，下降21.93%，主要原因是規范公用經費用途，節約開支。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為23.9萬元，其中，公務接待費14.1萬元，公務用車購置及運行費9.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.1萬元，主要是相應的專項專題活動的減少。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。本單位會議費及培訓費由專項經費開支。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額259萬元，其中，貨物類采購預算259萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為8,745.3萬元，其中，基本支出3,928.89萬元，項目支出4,816.41萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表