目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹、宣傳、執行黨和國家教育工作方面的法律法規和方針政策，起草有關地方性教育規范性文件，擬定全縣教育改革與發展規劃并組織實施。 

2、負責全縣幼兒教育、基礎教育、職業技術教育、成人教育、民辦教育、特殊教育和廣播電視教育，管理、指導、協調各鄉鎮教育工作。 

3、負責教育綜合改革，指導學校內部管理體制改革，指導開展教育科學研究、教學研究和教學改革。 

4、負責管理權限內各級各類學校（幼兒園）設置、調整、更名、撤銷的審核、報批工作。統籌協調和指導社會力量辦學。 

5、會同有關部門擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的政策和管理辦法，統籌安排全縣教育經費附加、教育專項經費，會同有關部門檢查、指導各學校教育事業經費的安排和使用情況，監督鄉鎮各學校、直屬各單位財務收支，負責全縣中小學的行政監察工作，負責全縣中小學和教育單位房舍普查、校舍改造、建設和維修，負責中小學收費管理和實施家庭困難學生資助等教育扶貧。 

6、負責指導各級學校思想品德、體育、衛生、藝術、國防教育工作和學校精神文明建設工作；負責指導學生職業生涯規劃和綜合素質評價工作。 

7、負責教育系統人才隊伍建設工作，負責中小學校教師資格認定或申報、注冊、審核工作；負責組織中小學校教職工的公開招聘和教職工資源的配置；負責縣屬各類學校教職工考核、專業技術職務的評審、獎懲、檔案管理和勞動工資業務工作；按照干部管理權限和規定，負責本系統領導干部考察、選拔、任用。 

8、制定縣屬職業學校及公民辦高中招生計劃，負責組織初、高中學業水平測試和小學教育質量檢測；負責組織成人自考試、專業證書考試和管理學歷教育及其考試工作；負責師范類院校畢業生就業指導工作。 

9、負責全縣教育信息化工作，指導各類學校教學設施、儀器、體育與藝術教育教學器材、圖書資料的配備，指導全縣勤工儉學和學校后勤社會化改革工作。 

10、負責教育事業統計調查以及統計信息的管理與服務，組織對外教育教學交流與合作工作，指導教育基金會、教育關工委和教育學會工作。 

11、監督指導全縣各類學校的穩定和安全保衛工作，協調有關部門處理突發事件。 

12、負責全縣教育督導工作，擬定教育督導工作規章制度；負責組織和指導對中等及以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作；監督、檢查各級各類學校對國家教育方針政策及有關法律法規的貫徹執行情況。 

13、負責語言文字和指導推廣普通話工作。 

14、負責全縣教育工會工作。 

15、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣教育局內設機構包括：內設股室22個，分別為：辦公室、政工人事股、基礎教育股、計劃財務股、教師工作股、審計股、體育衛生藝術股、職業教育與民辦教育股、安全生產監督股、教育督導股、政策法規股、基建管理股、秘書股、招考辦、檔案室、教育信息中心、學生資助管理中心、教研室、勤管站、電教站、教育陽光服務中心、學前教育事務中心等部門及二級機構，紀檢、工會按有關章程規定設置。本部門共有編制人數113人，實有人數113人,退休人數92人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣教育局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣教育局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算15,661.76萬元，其中，一般公共預算撥款12,023.74萬元，財政專戶管理資金收入222.02萬元，上級財政補助收入3,416萬元。收入較去年增加6,916.46萬元，主要原因是部分經費暫未分解到校。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算15,661.76萬元，其中：教育支出15,405.77萬元，社會保障和就業支出146.28萬元，住房保障支出109.71萬元。支出較去年增加6,916.46萬元，主要原因是部分經費暫未分解到校。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算15,439.74萬元，其中：教育支出15,183.75萬元，占98.34%，社會保障和就業支出146.28萬元，占0.95%，住房保障支出109.71萬元，占0.71%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算3,472.74萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算11,967萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：“一鍵式”報警系統運維經費支出29萬元，主要用于為145所學校的一鍵式報警系統進行運行和維護，保障系統良好運行等方面；保障機制校舍維修配套支出140萬元，主要用于改善部分學校辦學設施條件等方面；回購育星小學支出3,260萬元，主要用于規范義務教育學校管理等方面；教育城域網租金支出190萬元，主要用于為保障全縣教育城域網170個單位的網絡正常運行，提高各單位網絡速度和教育信息化教學與管理水平等方面；稅費改革支出149萬元，主要用于完成薄改與能力提升項目一批等方面；校舍維修改造資金支出4,416萬元，主要用于改善部分學校辦學設施條件等方面；增加義務教育公辦學位支出3,783萬元，主要用于規范民辦教育發展，增加義務教育公辦學位等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費1,158.02萬元，比上年預算增加978.44萬元，增長544.85%，主要原因是取數口徑發生變化，去年列在項目中的用于運轉的經費，今年列入基本支出。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為23.8萬元，其中，公務接待費14萬元，公務用車購置及運行費9.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.1萬元，主要是貫徹上級“厲行節約”的精神，嚴格控制三公經費的開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算71.4萬元，擬召開教育教學相關會議及平時開會等會議差旅、餐費、住宿等支出，人數7800人次；培訓費預算163.7萬元，擬召開教育教學相關培訓及定向師范生委培，人數1600人次；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額219萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算190萬元；服務類采購預算29萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為15,661.76萬元，其中，基本支出3,694.76萬元，項目支出11,967萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

185001__衡東縣教育局部門預算公開表

衡東縣教育局項目支出績效目標表

衡東縣教育局整體支出績效目標表