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衡東縣旅游服務中心2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實黨和國家、省市有關旅游業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策；貫徹落實國家、省、市旅游行業(yè)設施標準和服務標準；協(xié)助局機關擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2、參與旅游項目開發(fā)、改造和升級的前期服務工作；協(xié)助全縣旅游資源的普查、規(guī)劃和相關保護工作；參與協(xié)調旅游行業(yè)招商引資和項目引進工作；協(xié)調處理景區(qū)景點周邊關系。
3、參與實施旅游宣傳和重大促銷活動、開拓旅游市場；參與旅游商品、紀念品的開發(fā)和相關工作。
4、協(xié)助實施全縣旅游景區(qū)（點）、旅游星級飯店、旅行社及旅行社服務網點以及其他旅游業(yè)經營單位的初審或報批工作；參與旅游安全、旅游保險和旅游娛樂文化工作。
5、指導旅游教育、培訓工作，實施全縣旅游專業(yè)人才培訓，協(xié)助開展旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級考試認證的有關工作；參與社會導游的統(tǒng)一管理；協(xié)助局機關做好縣旅游協(xié)會相關事務性工作。
6、參與全縣旅游信息化工作；參與全縣旅游經濟運行的監(jiān)測和發(fā)布；承擔全縣旅游信息的收集、統(tǒng)計和上報，提供旅游信息咨詢；協(xié)助處理旅游投訴的相關工作。
7、完成縣文化旅游廣電體育局交辦的其他工作。
（二）機構設置
衡東縣旅游服務中心內設機構包括：縣旅游服務中心有股室3個，在職人員7人，其中：借調人員1人。本單位下設辦公室、行業(yè)服務股、市場開發(fā)股。全部納入2022年的部門預算。
二、部門預算單位構成
衡東縣旅游服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣旅游服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算87.43萬元，其中，一般公共預算撥款87.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加9.12萬元，主要原因是人員工資提標，社會保險基數相應提高。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算87.43萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出77.83萬元，社會保障和就業(yè)支出5.49萬元，住房保障支出4.11萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加9.12萬元，主要原因是人員工資提標，社會保險基數相應提高。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算87.43萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出77.83萬元，占89.02%，社會保障和就業(yè)支出5.49萬元，占6.28%，住房保障支出4.11萬元，占4.7%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算62.43萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算25萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：旅游工作經費支出15萬元，主要用于精品旅游線路、旅游品牌創(chuàng)建、旅游重點項目建設、旅游宣傳營銷等方面；旅游行業(yè)安全管理支出10萬元，主要用于涉旅企業(yè)的安全檢查等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費5.39萬元，比上年預算增加0.05萬元，增長0.94%，主要原因是人員工資提標，社會保險基數相應提高。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為2.1萬元，其中，公務接待費2.1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.2萬元，主要是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為87.43萬元，其中，基本支出62.43萬元，項目支出25萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表