目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹落實(shí)黨和國家、省市有關(guān)旅游業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策；貫徹落實(shí)國家、省、市旅游行業(yè)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助局機(jī)關(guān)擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。 

2、參與旅游項(xiàng)目開發(fā)、改造和升級的前期服務(wù)工作；協(xié)助全縣旅游資源的普查、規(guī)劃和相關(guān)保護(hù)工作；參與協(xié)調(diào)旅游行業(yè)招商引資和項(xiàng)目引進(jìn)工作；協(xié)調(diào)處理景區(qū)景點(diǎn)周邊關(guān)系。 

3、參與實(shí)施旅游宣傳和重大促銷活動、開拓旅游市場；參與旅游商品、紀(jì)念品的開發(fā)和相關(guān)工作。 

4、協(xié)助實(shí)施全縣旅游景區(qū)（點(diǎn)）、旅游星級飯店、旅行社及旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)以及其他旅游業(yè)經(jīng)營單位的初審或報(bào)批工作；參與旅游安全、旅游保險(xiǎn)和旅游娛樂文化工作。 

5、指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作，實(shí)施全縣旅游專業(yè)人才培訓(xùn)，協(xié)助開展旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級考試認(rèn)證的有關(guān)工作；參與社會導(dǎo)游的統(tǒng)一管理；協(xié)助局機(jī)關(guān)做好縣旅游協(xié)會相關(guān)事務(wù)性工作。 

6、參與全縣旅游信息化工作；參與全縣旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測和發(fā)布；承擔(dān)全縣旅游信息的收集、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，提供旅游信息咨詢；協(xié)助處理旅游投訴的相關(guān)工作。 

7、完成縣文化旅游廣電體育局交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣旅游服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別為辦公室、行業(yè)服務(wù)股、市場開發(fā)股。本部門共有編制人數(shù)12人，實(shí)有人數(shù)8人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣旅游服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣旅游服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算101.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款101.38萬元。收入較去年增加13.95萬元，主要原因是人員增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算101.38萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出89.34萬元，社會保障和就業(yè)支出6.88萬元，住房保障支出5.16萬元。支出較去年增加13.95萬元，主要原因是人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算101.38萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出89.34萬元，占88.12%，社會保障和就業(yè)支出6.88萬元，占6.79%，住房保障支出5.16萬元，占5.09%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算77.38萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算24萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：旅游工作經(jīng)費(fèi)支出14萬元，主要用于精品旅游線路、旅游品牌創(chuàng)建、旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、旅游宣傳營銷等方面；旅游行業(yè)安全管理支出10萬元，主要用于涉旅企業(yè)的安全檢查等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.2萬元，比上年預(yù)算增加1.81萬元，增長33.58%，主要原因是人員增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.3萬元，主要是貫徹上級“厲行節(jié)約”的精神，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為101.38萬元，其中，基本支出77.38萬元，項(xiàng)目支出24萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

200003__衡東縣旅游服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

衡東縣旅游服務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)表（1）

衡東縣旅游服務(wù)中心項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表