附件1：

2024年度部門整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨和國家、省市有關旅游業的法律、法規和方針、政策；貫徹落實國家、省、市旅游行業設施標準和服務標準；協助局機關擬定全縣旅游業發展規劃并組織實施。

2.參與旅游項目開發、改造和升級的前期服務工作；協助全縣旅游資源的普查、規劃和相關保護工作；參與協調旅游行業招商引資和項目引進工作；協調處理景區景點周邊關系。

3.參與實施旅游宣傳和重大促銷活動、開拓旅游市場；參與旅游商品、紀念品的開發和相關工作。

4.協助實施全縣旅游景區（點）、旅游星級飯店、旅行社及旅行社服務網點以及其他旅游業經營單位的初審或報批工作；參與旅游安全、旅游保險和旅游娛樂文化工作。

5.指導旅游教育、培訓工作，實施全縣旅游專業人才培訓，協助開展旅游從業人員的職業資格和等級考試認證的有關工作；參與社會導游的統一管理；協助局機關做好縣旅游協會相關事務性工作。

6.參與全縣旅游信息化工作；參與全縣旅游經濟運行的監測和發布；承擔全縣旅游信息的收集、統計和上報，提供旅游信息咨詢；協助處理旅游投訴的相關工作。

7.完成縣文化旅游廣電體育局交辦的其他工作。

（二）人員編制情況

縣旅游服務中心有股室3個，2024年末實有在編在職人員7人，退休1人，另有借調人員1人。

二、預算支出及績效情況

（一）部門預決算情況

1.部門預算情況

2024年年初預算安排收入102.87萬元，其中一般公共財政撥款102.87萬元；2024年年初預算安排支出102.87萬元，其中：基本支出82.87萬元，項目支出20萬元。

2.部門決算情況（含年中預算追加情況）

2024年決算總收入168.23萬元，較預算增加65.36萬元,其中一般公共預算收增加64.6萬元，其他收入增加0.76萬元。總支出168.23萬元，其中：基本支出102.33萬元，占總支出的61％；項目支出65.90萬元，占總支出的39％。產生差異的原因主要在增加一般公共預算收入64.6萬元，其他收入0.76萬元。

3.“三公"經費執行情況

2024年“三公"經費預算數1.6萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費1.6萬元。“三公"經費決算數0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

4.政府采購執行情況

2024年度政府采購支出8萬元，其中：貨物0元，工程0萬元，服務8萬元。

5.資產管理情況

2024年年末資產總額17.64萬元，負債總額1.46萬元，凈資產16.18萬元。截至2024年12月31日，固定資產賬面原值16.69萬元，在用資產5.09萬元，資產使用率30%。

（二）資金使用及績效情況

1.整體績效目標完成情況

2024年，縣旅游服務中心按照年初制定績效目標任務，強化領導，明確責任，認真抓好落實，較好地完成了2024年的績效目標任務。現將完成情況總結如下：

（1）旅游節會舉辦精彩紛呈。春分時節，聯合草市鎮舉辦“非遺民俗春風里”草市趕分社之非遺大集活動; 519中國旅游日，舉辦“暢游中國 幸福生活”519中國旅游日活動; 10月5日，我縣第七屆土菜文化旅游節主題活動“2024衡東土味嘉年華”活動暨首屆“茶擔子”邀請賽在濱江廣場隆重舉行。

（2）精準營銷煥生機。

1.衡東文旅宣傳口號征集。1月29日,衡東文旅宣傳口號征集活動正式啟動。經過三個月的征集，全國各地1465位投稿人參加，共征集到4011條作品。2.文旅宣傳片拍攝。5月25日至28日，由衡東縣人民政府、衡東縣委宣傳部統籌指導、衡東縣文旅廣體局和中廣天擇傳媒股份有限公司策劃攝制的文旅宣傳片在衡東正式拍攝，于5月28日在雞公巖順利殺青，完成拍攝事宜。3.湖南衛視《我們仨》欄目組于3月10日至3月13日在我縣泊田民宿和相關景區景點及衡東土菜名店進行定點和取景拍攝，為配合這次拍攝，有效宣傳我縣文旅資源和土菜文化。4. 全力配合湖南衛視熱門節目《去湘當有味的地方2》拍攝，6月3日到4日，汪涵、吳澤林、劉聰等藝人深入體驗衡東的自然風光和美食文化，在衡東縣洣水國家濕地公園以及衡東土菜名店等地取景錄制，為即將到來的湖南旅游發展大會預熱，也進一步提升衡東縣的知名度和美譽度。

2.項目績效目標完成情況（僅對50萬元以上的項目資金進行分項說明）

2024年本單位無50萬元以上項目

三、存在的問題及改進措施

資金撥付使用流程較為滯后，后續我單位將加強項目資金的使用進度，推動旅游工作更順暢的開展。

四、其他需要說明的情況

無

200003-衡東縣旅游服務中心