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衡東縣洣水實驗中學2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、全面貫徹國家教育方針，培養學生創新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業的建設者和接班人。
2、根據省市縣各級政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本校的教育工作發展規劃。
3、在縣委縣政府的領導下繼續認真實施好義務教育教學工作，合理安排、正確執行預算，確保完成教育事業計劃，積極地為教學服務，為師生生活服務，促進教育質量的提高。
4、按照教師的編制和管理權限，負責對本學校的教師進行管理。
（二）機構設置
衡東縣洣水實驗中學內設機構包括：學校內設校長室、書記辦公室、副校長室、教務處、政教處、教師辦公室、總務處、工會。本校共有編制人數110，實有人數109人。
二、部門預算單位構成
衡東縣洣水實驗中學預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣洣水實驗中學本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算2,643萬元，其中，一般公共預算撥款1,695.15萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入240萬元，上級財政補助收入707.85萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加326.28萬元，主要原因是增加課后服務費。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算2,643萬元，其中：教育支出2,405.81萬元，社會保障和就業支出135.54萬元，住房保障支出101.65萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加326.28萬元，主要原因是增加課后服務費支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2,403萬元，其中：教育支出2,165.81萬元，占90.13%，社會保障和就業支出135.54萬元，占5.64%，住房保障支出101.65萬元，占4.23%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算1,844.7萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算558.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：食堂二、三樓改造宿舍支出71萬元，主要用于新增維修支出等方面；食堂三樓學生宿舍設備購置支出16萬元，主要用于新增維修支出等方面；學生宿舍空調安裝支出16萬元，主要用于新增設備支出等方面；學生宿舍熱水供應工程支出15.3萬元，主要用于新增設備支出等方面；綜合樓附屬工程支出92萬元，主要用于新增設備支出等方面；綜合樓工程款支出88萬元，主要用于支付工程款等方面；綜合樓設備購置支出260萬元，主要用于設備購置等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費297.35萬元，比上年預算減少65.95萬元，下降18.15%，主要原因是減少維修支出。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加1.8萬元，主要是專項活動支出增加。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算8萬元，召開大型教研活動，參加人數100多人；培訓費預算16.97萬元，參加教研活動培訓會；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,643萬元，其中，基本支出2,084.7萬元，項目支出558.3萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表