目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、全面貫徹落實上級關(guān)于教育教學(xué)工作等法律、法規(guī)文件精神。 

2、全面促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。 

3、負(fù)責(zé)教育信息的基本統(tǒng)計與分析。 

4、職責(zé)范圍內(nèi)管理好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費統(tǒng)計及職工待遇核發(fā)。 

5、指導(dǎo)本鎮(zhèn)所轄學(xué)校規(guī)范日常業(yè)務(wù)處理能力及教育教學(xué)管理等工作。 

6、按時完成上級部門交辦的各項任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個，分別為：衡東縣洣水鎮(zhèn)幸福完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)迎賓完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)文沖完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)金花完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)武家山學(xué)校、衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠學(xué)校、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)北沖小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠中心幼兒園、衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊中心幼兒園。洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心共有編制人數(shù)883人，實有人數(shù)887人，退休教師331人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算16,283.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入12,102.25萬元，財政專戶管理資金收入2,703萬元，上級財政補(bǔ)助收入1,477.88萬元。收入較去年增加695.33萬元，主要原因是教師增加，教師工資也增加。學(xué)生人數(shù)增加，課后服務(wù)費也同時增加。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算16,283.13萬元，其中：教育支出14,240.66萬元，社會保障和就業(yè)支出1,167.13萬元，住房保障支出875.34萬元。支出較去年增加695.33萬元，主要原因是教師增加，學(xué)生人數(shù)也增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算13,580.13萬元，其中：教育支出11,537.66萬元，占84.96%；社會保障和就業(yè)支出1,167.13萬元，占8.59%；住房保障支出875.34萬元，占6.45%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算13,475.06萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算105.07萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：學(xué)前教育支出30萬元，主要用于貧困學(xué)生資助等方面；小學(xué)教育支出67.5萬元，主要用于保障貧困學(xué)生正常入學(xué)等方面；初中教育支出7.57萬元，主要用于保障貧困學(xué)生正常入學(xué)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費1,827.47萬元，比上年預(yù)算減少250.29萬元，下降12.05%，主要原因是壓縮公用公經(jīng)費開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.4萬元，其中，公務(wù)接待費2.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.94萬元，主要是壓縮公務(wù)接待開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算129.74萬元，擬召開教育教學(xué)、安全管理、精準(zhǔn)資助等會議，人數(shù)1500人，內(nèi)容為確保學(xué)校各項工作正常開展；培訓(xùn)費預(yù)算152.12萬元，擬召開教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1600人，內(nèi)容為教育教學(xué)及教師業(yè)務(wù)能力的提高；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為16,283.13萬元，基本支出16,178.06萬元，單位項目支出105.07萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

185013_衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心