目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、開展全民健身政策、法規(guī)、科普知識(shí)宣傳；指導(dǎo)開展群眾體育運(yùn)動(dòng)，引導(dǎo)各類人群科學(xué)鍛煉并舉辦各類運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目培訓(xùn)。 

2、負(fù)責(zé)組織、策劃與管理全縣性各項(xiàng)群眾體育賽事和全民健身活動(dòng)的開展。 

3、開展社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)與管理工作，并推動(dòng)全民健身志愿服務(wù)工作的發(fā)展。 

4、承擔(dān)全縣國民體質(zhì)監(jiān)測服務(wù)工作；建立全縣國民體質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，掌握全縣國民體質(zhì)變化規(guī)律；開展各類人群體質(zhì)測定服務(wù)工作。 

5、指導(dǎo)和管理群眾體育組織建設(shè)；管理和維護(hù)全縣公共基礎(chǔ)體育設(shè)施；負(fù)責(zé)全縣體育彩票的宣傳、發(fā)行與管理，開展體育彩票業(yè)務(wù)培訓(xùn)與咨詢。 

6、研究制定全縣競技體育的發(fā)展規(guī)劃、訓(xùn)練方針與項(xiàng)目布局；開展青少年業(yè)余體育訓(xùn)練，承擔(dān)競賽人才的培養(yǎng)與輸送；負(fù)責(zé)參加全國、省、市各賽事的備賽參賽工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣全民健身服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣全民健身服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)股室：辦公室、競技訓(xùn)練股、群眾體育股、體育場館管理站（國民體質(zhì)監(jiān)測站），全部都已納入2022年部門預(yù)算編制范圍。核定編制12人，實(shí)有人數(shù) 9，其中在職人9人，離退休人員2人，遺屬補(bǔ)助人員1人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣全民健身服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣全民健身服務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算157.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款157.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少0.95萬元，主要原因是基本收入9.05萬元，項(xiàng)目收入減少10萬元，總體預(yù)算收入減少0.95萬元。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算157.36萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出142.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.32萬元，住房保障支出6.24萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少0.95萬元，主要原因是基本支出增加9.05萬元，項(xiàng)目支出減少10萬元，總體預(yù)算支出減少0.95萬元。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算157.36萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出142.8萬元，占90.75%，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.32萬元，占5.29%，住房保障支出6.24萬元，占3.97%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算97.36萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：“農(nóng)民健身工程”與“送體育器材下鄉(xiāng)”工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于管理和維護(hù)全縣公共基礎(chǔ)體育設(shè)施等方面；競技訓(xùn)練及參賽經(jīng)費(fèi)支出35萬元，主要用于開展青少年業(yè)余體育訓(xùn)練，承擔(dān)競賽人才的培養(yǎng)與輸送，負(fù)責(zé)參加全國、省、市各賽事的備賽參賽工作等方面；全民健身事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于負(fù)責(zé)組織、策劃與管理全縣性各項(xiàng)群眾體育賽事和全民健身活動(dòng)的開展等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.11萬元，比上年預(yù)算減少0.86萬元，下降9.59%，主要原因是辦公費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額60萬元，其中，貨物類采購預(yù)算60萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為157.36萬元，其中，基本支出97.36萬元，項(xiàng)目支出60萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

全民健身服務(wù)中心2022年部門整體支出績效目標(biāo)表

全民健身服務(wù)中心2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

23政府采購預(yù)算表

200007__衡東縣全民健身服務(wù)中心部門預(yù)算公開表