目 錄 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、全面貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省市縣委、縣政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發(fā)展有關(guān)路線、方針、政策，把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針，不斷提高節(jié)目質(zhì)量，當(dāng)好黨和政府及人民群眾的喉舌。 

2、負(fù)責(zé)融媒體中心的事業(yè)發(fā)展；制定和實(shí)施全縣融媒體中心內(nèi)部發(fā)展規(guī)劃；貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市、縣有關(guān)融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)、“兩微一端”新媒體等傳播媒介的科技工作，抓好新技術(shù)引進(jìn)和開(kāi)發(fā)推廣；組織和實(shí)施融媒體中心重大工程，加快融媒體中心的建設(shè)和發(fā)展。 

3、負(fù)責(zé)衡東電視臺(tái)、衡東人民廣播電臺(tái)等傳統(tǒng)媒體，衡東新聞網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、手機(jī)客戶端、抖音、微博和縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)微信公眾號(hào)等新興媒體，圍繞縣委、縣政府中心工作和社會(huì)民生，充分利用媒體資源，組織實(shí)施全縣新聞宣傳工作和重大宣傳報(bào)道活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)新聞平臺(tái)互通、欄目共享；負(fù)責(zé)策劃大型網(wǎng)上宣傳活動(dòng)；負(fù)責(zé)網(wǎng)站內(nèi)的欄目開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和管理，豐富網(wǎng)頁(yè)上內(nèi)容，全方位宣傳衡東。 

4、負(fù)責(zé)融媒體中心廣播電視節(jié)目、新媒體節(jié)目的采編、制作、審核、播放、交流及黨中央、省、市廣播、電視的轉(zhuǎn)播，加強(qiáng)廣播電視節(jié)目的優(yōu)質(zhì)安全傳輸、播出和設(shè)備設(shè)施安全防范等工作。 

5、立足媒體資源優(yōu)勢(shì)，拓展經(jīng)營(yíng)媒體廣告、影視文化、教育培訓(xùn)、電子商務(wù)、智慧城市、會(huì)展經(jīng)濟(jì)、廣電文化等傳媒衍生產(chǎn)業(yè)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，補(bǔ)充傳媒業(yè)務(wù)發(fā)展所需經(jīng)費(fèi)。 

6、加強(qiáng)融媒體中心隊(duì)伍的思想政治建設(shè)、職業(yè)道德教育、技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)工作，研究和推進(jìn)內(nèi)部管理體制的改革。 

7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣融媒體中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室12個(gè)（無(wú)副科級(jí)單位）。分別為：綜合股、計(jì)財(cái)股、融媒體指揮股、新聞采訪股、專題專欄股、技術(shù)保障股、外宣聯(lián)絡(luò)股、電視新聞編輯部、廣播電臺(tái)編輯部、新媒體中心、廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)中心、廣電文化傳媒中心。本部門(mén)共有編制人數(shù)133人，實(shí)有人數(shù)88人，退休人員57人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣融媒體中心預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣融媒體中心本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算1,307.35萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,307.35萬(wàn)元。收入較去年減少106.05萬(wàn)元，主要原因是在職職工減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少；非稅收入減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算1,307.35萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,161.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出83.07萬(wàn)元，住房保障支出62.3萬(wàn)元。支出較去年減少106.05萬(wàn)元，主要原因是在職職工減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)支出減少；預(yù)算調(diào)整從非稅返還資金中的支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,307.35萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,161.98萬(wàn)元，占88.88%，社會(huì)保障和就業(yè)支出83.07萬(wàn)元，占6.35%，住房保障支出62.3萬(wàn)元，占4.77%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算1,232.35萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算75萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：濱江廣場(chǎng)LED屏及楊山鐵塔亮化維修費(fèi)支出7萬(wàn)元，主要用于濱江廣場(chǎng)LED屏電費(fèi)和維修費(fèi)及楊山電視塔亮化設(shè)施維修費(fèi)用等方面；村村響設(shè)備電費(fèi)支出14萬(wàn)元，主要用于村村響設(shè)備用電費(fèi)等方面；農(nóng)村廣播村村響運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出54萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廣播村村響后期維護(hù)費(fèi)用等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)324.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加48.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.75%，主要原因是加大機(jī)關(guān)的服務(wù)質(zhì)量、信息化建設(shè)、內(nèi)部管理，需要增加經(jīng)費(fèi)投入。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少6萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約、壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬參加省市級(jí)新聞媒體單位培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,307.35萬(wàn)元，其中，基本支出1,232.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

010002__衡東縣融媒體中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

衡東縣融媒體中心2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣融媒體中心2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表