目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行黨和國家有關文化、新聞出版、版權、體育管理的方針、政策和法律、法規；擬定文化市場行政執法工作的規范性文件、總體規劃和年度計劃，并組織實施.。 

2、負責全縣“掃黃打非”有關工作任務的檢查落實；承擔“掃黃打非”執法工作。 

3、負責對網絡、網吧、電子游戲、游藝娛樂、歌舞娛樂、演出市場、藝術培訓、美術品、藝術品銷售等場所及文物保護管理、經營、建設工程的文物勘探等活動的監督檢查和對違法違規行為進行查處。 

4、負責對圖書、報刊、期刊、音像制品、電子出版物、網絡出版、計算機軟件等市場進行監督檢查，對復印打字、印刷復制和出版物發行中的違法違規行為進行查處；查處侵權盜版行為。 

5、負責查處非法安裝和設置衛星電視廣播接收設施、違法接收和傳遞境外衛星電視節目及走私盜版影片放映行為。 

6、負責對全縣轄區內旅游景點、旅行社經營、管理情況及導游人員進行監督檢查；受理、調查、處理游客投訴案件,依據法律法規有關規定對違規旅行社、導游人員進行行政處罰。 

7、負責全縣文化市場綜合執法中跨區域案件和領導交辦的重大案件的查處工作。 

8、承辦縣委、縣政府、文旅局和上級有關部門交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣文化市場綜合行政執法大隊內設機構包括：內設股室2個，分別為：辦公室、執法綜合股。本部站共有編制人數21人，實有人數18人，退休人數1人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣文化市場綜合行政執法大隊預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣文化市場綜合行政執法大隊本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算223.05萬元，其中，一般公共預算撥款收入223.05萬元。收入較去年增加5.56萬元，主要原因是人員經費增加。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算223.05萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出187.63萬元，社會保障和就業支出20.24萬元，住房保障支出15.18萬元。支出較去年增加5.56萬元，主要原因是人員經費增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算223.05萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出187.63萬元，占84.12%；社會保障和就業支出20.24萬元，占9.07%；住房保障支出15.18萬元，占6.81%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算210.05萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：文化和旅游市場管理支出13萬元，主要用于對全縣文化、旅游、體育、廣電、新聞出版、文物6個領域進行日常執行檢查工作等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費22.06萬元，比上年預算減少6.57萬元，下降22.95%，主要原因是2023年把必需的執法工作經費納入機關運行經費中。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.1萬元，主要是厲行節約，壓縮“三公”經費的支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開文化市場經營場所業主規范經營普法會議，人數50人，內容為文化、旅游、廣電、體育經營場業主規范經營和普法；培訓費預算2萬元，擬召開單位執法人員業務技能培訓，人數15人，內容為辦案流程程序規范、文書制作、案卷歸檔管理、執法設備使用、省級技能比武大賽培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為223.05萬元，基本支出210.05萬元，單位項目支出13萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

200006_衡東縣文化市場綜合行政執法大隊