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衡東縣三樟鎮(zhèn)教育管理服務中心2023年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策，擬定全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2、負責全鎮(zhèn)幼兒教育、基礎教育、民辦教育，管理、指導、協(xié)調(diào)各學校教育工作。
3、負責本鎮(zhèn)人才隊伍建設工作，負責中小學教師資格認定或申報：負責學校教職工考核、專業(yè)技術(shù)職務的評審申報工作。
4、各學校單位財務收支，負責全鎮(zhèn)中小學的行政監(jiān)察工作，負責全鎮(zhèn)中小學和教育單位房舍普查、校舍改造、建設和維修，負責全鎮(zhèn)中小學收費管理和實施家庭困難學生資助等教育扶貧。
（二）機構(gòu)設置
衡東縣三樟鎮(zhèn)教育管理服務中心內(nèi)設機構(gòu)包括：衡東縣三樟鎮(zhèn)教育管理服務中心內(nèi)設機構(gòu)10個，分別為：衡東縣三樟鎮(zhèn)大橋中學、衡東縣三樟鎮(zhèn)三樟樹中學、衡東縣三樟鎮(zhèn)大橋完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)三樟樹完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)柴山洲完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)和平完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)黃雙聯(lián)校、衡東縣三樟鎮(zhèn)大橋中心幼兒園、衡東縣三樟鎮(zhèn)三樟中心幼兒園、衡東縣三樟鎮(zhèn)啟智幼兒園。本部門共有編制人數(shù)127人，在職教職工共127人，退休教師120人，遺屬補助21人，在校中小學生1336人，在園幼兒308人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：衡東縣三樟鎮(zhèn)教育管理服務中心本級及衡東縣三樟鎮(zhèn)大橋中學、衡東縣三樟鎮(zhèn)三樟樹中學、衡東縣三樟鎮(zhèn)大橋完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)三樟樹完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)柴山洲完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)和平完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)黃雙聯(lián)校、衡東縣三樟鎮(zhèn)大橋中心幼兒園、衡東縣三樟鎮(zhèn)三樟中心幼兒園、衡東縣三樟鎮(zhèn)啟智幼兒園。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算2,072.54萬元，其中，一般公共預算撥款1,691.04萬元，財政專戶管理資金收入191萬元，上級財政補助收入190.5萬元。收入較去年減少109.24萬元，主要原因是學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算2,072.54萬元，其中：教育支出1,850萬元，社會保障和就業(yè)支出127.17萬元，住房保障支出95.37萬元。支出較去年減少109.24萬元，主要原因是學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,881.54萬元，其中：教育支出1,659萬元，占88.17%，社會保障和就業(yè)支出127.17萬元，占6.76%，住房保障支出95.37萬元，占5.07%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,842.66萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算38.88萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：貧困生補助支出38.88萬元，主要用于貧困學生助學等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費202.43萬元，比上年預算增加34.41萬元，增長20.48%，主要原因是教師人數(shù)增加以及學校校舍維修較去年有增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.57萬元，其中，公務接待費6.57萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少1.13萬元，主要是厲行節(jié)約，公務接待費減少。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2萬元，用于全鎮(zhèn)學校行政人員及教師開會用餐；培訓費預算23.52萬元，教師技能培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2,072.54萬元，其中，基本支出2,033.66萬元，項目支出38.88萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表