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衡東縣三樟鎮(zhèn)教育管理服務中心2024年度部門預算公開說明
發(fā)布時間：2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策，擬定全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2、負責全鎮(zhèn)幼兒教育、基礎教育、民辦教育，管理、指導、協(xié)調各學校教育工作。
3、負責本鎮(zhèn)人才隊伍建設工作，負責中小學教師資格認定或申報：負責學校教職工考核、專業(yè)技術職務的評審申報工作。
4、各學校單位財務收支，負責全鎮(zhèn)中小學的行政監(jiān)察工作，負責全鎮(zhèn)中小學和教育單位房舍普查、校舍改造、建設和維修，負責全鎮(zhèn)中小學收費管理和實施家庭困難學生資助等教育扶貧。
（二）機構設置
衡東縣三樟鎮(zhèn)教育管理服務中心內(nèi)設機構包括：衡東縣三樟鎮(zhèn)教育管理服務中心內(nèi)設機構9個，分別為：衡東縣三樟鎮(zhèn)中學、衡東縣三樟鎮(zhèn)大橋完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)三樟樹完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)柴山洲完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)和平完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)黃雙聯(lián)校、衡東縣三樟鎮(zhèn)大橋中心幼兒園、衡東縣三樟鎮(zhèn)三樟中心幼兒園、衡東縣三樟鎮(zhèn)啟智幼兒園。本部門共有編制人數(shù)122人，實有在職教職工共122人，退休教師121人，遺屬補助20人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：衡東縣三樟鎮(zhèn)教育管理服務中心本級及衡東縣三樟鎮(zhèn)中學、衡東縣三樟鎮(zhèn)大橋完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)三樟樹完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)柴山洲完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)和平完全小學、衡東縣三樟鎮(zhèn)黃雙聯(lián)校、衡東縣三樟鎮(zhèn)大橋中心幼兒園、衡東縣三樟鎮(zhèn)三樟中心幼兒園、衡東縣三樟鎮(zhèn)啟智幼兒園。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算2,006.29萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,683.26萬元，財政專戶管理資金收入117萬元，上級財政補助收入206.03萬元。收入較去年減少66.25萬元，主要原因是學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算2,006.29萬元，其中：教育支出1,757.49萬元，社會保障和就業(yè)支出142.17萬元，住房保障支出106.63萬元。支出較去年減少66.25萬元，主要原因是學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,889.29萬元，其中：教育支出1,640.49萬元，占86.83%；社會保障和就業(yè)支出142.17萬元，占7.53%；住房保障支出106.63萬元，占5.64%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,855.31萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算33.98萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：學前教育支出2.3萬元，主要用于貧困學生助學等方面；小學教育支出20.59萬元，主要用于貧困學生助學等方面；初中教育支出11.09萬元，主要用于貧困學生助學等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關運行經(jīng)費209.81萬元，比上年預算增加7.38萬元，增長3.65%，主要原因是學校校舍維修較去年有增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.57萬元，其中，公務接待費6.57萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發(fā)生變化。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算2萬元，擬召開全鎮(zhèn)學校行政人員及教師會議，人數(shù)122人，內(nèi)容為教師師德師風、廉潔從教、愛心護蕾等會議；培訓費預算11.2萬元，擬召開全鎮(zhèn)學校行政人員及教師培訓，人數(shù)122人，內(nèi)容為教師技能培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2,006.29萬元，基本支出1,972.31萬元，單位項目支出33.98萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2024年部門預算表