目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、以“培養(yǎng)具有良好道德品質(zhì)，扎實(shí)的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人”為辦學(xué)目標(biāo)，實(shí)施小學(xué)、初中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)、初中學(xué)歷教育等相關(guān)社會服務(wù)。 

2、實(shí)施幼兒、小學(xué)、初中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，幼兒、小學(xué)、初中學(xué)歷等相關(guān)社會服務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣吳集鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣吳集鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個，分別為：衡東縣吳集鎮(zhèn)吳集中學(xué)、衡東縣吳集鎮(zhèn)德圳學(xué)校、衡東縣吳集鎮(zhèn)莫井中學(xué)、衡東縣吳集鎮(zhèn)吳集完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)雙園完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)新民完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)莫井完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)洣橋完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)紅坪完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)泉新完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)栗木完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)莫井中心幼兒園。本部門共有編制人數(shù)238人，在職教職工共238人，退休教師298人，在校學(xué)生2361人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣吳集鎮(zhèn)教管中心本級及衡東縣吳集鎮(zhèn)吳集中學(xué)、衡東縣吳集鎮(zhèn)德圳學(xué)校、衡東縣吳集鎮(zhèn)莫井中學(xué)、衡東縣吳集鎮(zhèn)吳集完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)雙園完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)新民完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)莫井完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)洣橋完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)紅坪完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)泉新完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)栗木完小、衡東縣吳集鎮(zhèn)莫井中心幼兒園。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算4,444.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3,819.12萬元，財政專戶管理資金收入265.44萬元，上級財政補(bǔ)助收入360.12萬元。收入較去年減少274.95萬元，主要原因是校舍維修投入減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算4,444.68萬元，其中：教育支出3,954.18萬元，社會保障和就業(yè)支出280.29萬元，住房保障支出210.21萬元。支出較去年減少274.95萬元，主要原因是校舍維修資金減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,179.24萬元，其中：教育支出3,688.74萬元，占88.26%，社會保障和就業(yè)支出280.29萬元，占6.71%，住房保障支出210.21萬元，占5.03%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算4,112.91萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算66.33萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)支出66.33萬元，主要用于困難學(xué)生生活補(bǔ)助等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)341.83萬元，比上年預(yù)算減少67.07萬元，下降16.4%，主要原因是校舍維修經(jīng)費(fèi)減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.54萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.54萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加5.54萬元，主要是去年漏填了公務(wù)接待費(fèi)的數(shù)據(jù)。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.71萬元，擬召開各項工作會議，人數(shù)25人，內(nèi)容為校園安全維穩(wěn)工作、落實(shí)上級布置任務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算49.64萬元，擬召開多媒體教學(xué)培訓(xùn)，人數(shù)238人，內(nèi)容為信息技術(shù)2.0；擬舉辦8場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，擬舉辦教學(xué)能手比賽、氣排球比賽、六一兒童匯演、中小學(xué)生田徑運(yùn)動會等。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4,444.68萬元，其中，基本支出4,378.35萬元，項目支出66.33萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

185014__吳集鎮(zhèn)教管中心部門預(yù)算公開表

衡東縣吳集鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心項目支出績效目標(biāo)表

衡東縣吳集鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)表