目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、根據全縣養殖業發展規劃，提出養殖業產業結構調整思路和養殖業資源合理配置建議。 

2、根據畜禽水產品加工業發展計劃，提出畜禽水產品產前、產中、產后一體化發展建議 。 

3、建設養殖業信息網絡，預測并發布養殖業生產資料、畜禽水產品供求信息。 

4、實施養殖業重大科技研究和養殖技術推廣，建設養殖業技術推廣體系。 

5、承擔本地畜禽水產地方種質資源的保護、提純與利用，提出地方品種養殖技術標準。 

6、做好養殖業項目的可行性分析、申報工作，相關職能部門批準后組織項目實施，并做好項目實施效果應用建議。 

7、完成縣委、縣政府、縣農業農村局交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣畜牧水產事務中心內設機構包括：內設股室6個，分別為：綜合股、財務股、畜牧工作股、水產工作股、畜牧技術推廣股、水產技術推廣股。本部門編制共56人，實有人數42人，退休人數74人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣畜牧水產事務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣畜牧水產事務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算556.43萬元，其中，一般公共預算撥款收入556.43萬元。收入較去年減少22.75萬元，主要原因是在職人員較上年減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算556.43萬元，其中：社會保障和就業支出49.7萬元，農林水支出473.12萬元，住房保障支出33.61萬元。支出較去年減少22.75萬元，主要原因是在職人員較上年減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算556.43萬元，其中：社會保障和就業支出49.7萬元，占8.93%；農林水支出473.12萬元，占85.03%；住房保障支出33.61萬元，占6.04%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算519.43萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算37萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：事業運行支出37萬元，主要用于畜禽規模養殖污染治理經費支出14萬元，主要用于畜禽養殖廢棄物綜合利用指導和服務工作等方面；畜禽水產種質資源保護經費支出9萬元，主要用于物種資源開發和保護工作等方面；漁業監管統計工作經費14萬元，主要用于漁業統計工作等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費45.24萬元，比上年預算增加16.18萬元，增長55.68%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為4.89萬元，其中，公務接待費4.89萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.01萬元，主要是落實過緊日子思想，堅持厲行勤儉節約，反對鋪張浪費。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算1萬元，擬召開養殖技術培訓班、畜禽資源監測總結會議，人數80人，內容為四大家魚精養高產的要點、畜禽資源監測總結會議；培訓費預算1.66萬元，擬召開農業技術推廣培訓，人數60人，內容為農業技術推廣宣傳；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為556.43萬元，基本支出519.43萬元，單位項目支出37萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

160002_衡東縣畜牧水產務事務中心