目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。 

2、負(fù)責(zé)擬訂全縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃、扶貧標(biāo)準(zhǔn)、政策措施、目標(biāo)任務(wù)和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；參與擬訂涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策和規(guī)劃。 

3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門開展鄉(xiāng)村振興相關(guān)項(xiàng)目和資金的使用管理、績效評(píng)估和監(jiān)督檢查等工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施。 

4、負(fù)責(zé)組織開展防返貧信息體系建設(shè)，建立鄉(xiāng)村振興統(tǒng)計(jì)監(jiān)測體系，承擔(dān)全縣鄉(xiāng)村振興情況的統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和動(dòng)態(tài)調(diào)整；負(fù)責(zé)指導(dǎo)防返貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興宣傳工作。 

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣脫貧攻堅(jiān)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作；負(fù)責(zé)開展扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 

6、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門組織開展全縣鄉(xiāng)村振興督查、考核工作。 

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣社會(huì)力量參與鄉(xiāng)村振興；協(xié)同有關(guān)部門擬訂駐村幫扶計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、駐衡各單位的駐村幫扶工作。 

8、承擔(dān)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作責(zé)任。 

9、配合紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)部門做好鄉(xiāng)村振興相關(guān)項(xiàng)目和資金的審計(jì)、檢查工作。 

10、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣對(duì)口幫扶協(xié)作有關(guān)工作。 

11、承辦縣鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作和交辦的其他事項(xiàng)。 

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別為：綜合股、督查考核股、政策協(xié)調(diào)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、貧困監(jiān)測股。本部門共有編制人數(shù)26人，實(shí)有人數(shù)25人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣鄉(xiāng)村振興辦公室部門本級(jí)； 2、衡東縣鄉(xiāng)村振興事務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算402.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入402.15萬元。收入較去年減少2.45萬元，主要原因是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算402.15萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出26.87萬元，農(nóng)林水支出355.13萬元，住房保障支出20.15萬元。支出較去年減少2.45萬元，主要原因是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算402.15萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出26.87萬元，占6.68%；農(nóng)林水支出355.13萬元，占88.31%；住房保障支出20.15萬元，占5.01%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算292.15萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算110萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出110萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.62萬元，比上年預(yù)算增加17.36萬元，增長74.63%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)迎檢會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興省市迎檢、戶廁改造；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興防返貧監(jiān)測、項(xiàng)目管理等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為402.15萬元，基本支出292.15萬元，單位項(xiàng)目支出110萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

180001_衡東縣扶貧開發(fā)辦公室