目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。 

2、負(fù)責(zé)擬訂全縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃、扶貧標(biāo)準(zhǔn)、政策措施、目標(biāo)任務(wù)和年度計劃，并組織實施；參與擬訂涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策和規(guī)劃。 

3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門開展鄉(xiāng)村振興相關(guān)項目和資金的使用管理、績效評估和監(jiān)督檢查等工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)村振興項目的實施。 

4、負(fù)責(zé)組織開展防返貧信息體系建設(shè)，建立鄉(xiāng)村振興統(tǒng)計監(jiān)測體系，承擔(dān)全縣鄉(xiāng)村振興情況的統(tǒng)計、監(jiān)測和動態(tài)調(diào)整；負(fù)責(zé)指導(dǎo)防返貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興宣傳工作。 

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣脫貧攻堅工作，組織實施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作；負(fù)責(zé)開展扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 

6、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門組織開展全縣鄉(xiāng)村振興督查、考核工作。 

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣社會力量參與鄉(xiāng)村振興；協(xié)同有關(guān)部門擬訂駐村幫扶計劃，組織協(xié)調(diào)縣直機關(guān)、駐衡各單位的駐村幫扶工作。 

8、承擔(dān)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)風(fēng)險防控、涉貧信訪和輿情處置工作責(zé)任。 

9、配合紀(jì)委監(jiān)委、審計部門做好鄉(xiāng)村振興相關(guān)項目和資金的審計、檢查工作。 

10、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣對口幫扶協(xié)作有關(guān)工作。 

11、承辦縣鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作和交辦的其他事項。 

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個，分別為：綜合股、督查考核股、政策協(xié)調(diào)股、計劃財務(wù)股、貧困監(jiān)測股。本部門共有編制人數(shù)26人，實有人數(shù)25人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣鄉(xiāng)村振興辦公室部門本級； 2、衡東縣鄉(xiāng)村振興事務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算402.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入402.15萬元。收入較去年減少2.45萬元，主要原因是項目工作經(jīng)費減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算402.15萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出26.87萬元，農(nóng)林水支出355.13萬元，住房保障支出20.15萬元。支出較去年減少2.45萬元，主要原因是項目工作經(jīng)費減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算402.15萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出26.87萬元，占6.68%；農(nóng)林水支出355.13萬元，占88.31%；住房保障支出20.15萬元，占5.01%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算292.15萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算110萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出110萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費40.62萬元，比上年預(yù)算增加17.36萬元，增長74.63%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少1萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)迎檢會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興省市迎檢、戶廁改造；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬召開鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興防返貧監(jiān)測、項目管理等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為402.15萬元，基本支出292.15萬元，單位項目支出110萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

180001_衡東縣扶貧開發(fā)辦公室