衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣農村經營服務中心2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實黨和國家關于農村經濟工作的方針、政策和法律法規，研究提出穩定和完善農村基本經營制度的意見。
2、指導鄉鎮村集體經濟組織建設和農村集體產權制度改革、資金資產資源管理、財務會計、農村財務委托代理、審計監督和村級債權債務清理化解工作；負責村集體經濟發展和農民專業合作組織財務會計工作。
3、指導農村土地承包、農村土地承包經營權流轉、農村土地承包經營糾紛調解仲裁和承包合同管理等工作。
4、負責農村有關經濟和社會發展指標體系的統計工作，組織對農村經濟收支、農民收入情況的監測。
5、指導農民專業合作經濟組織及家庭農場等新型農業經營主體建設，負責農業社會化服務體系建設。
6、宣傳貫徹農民權益維護和農民負擔監管的法律法規和政策。
7、扶持壯大發展農村集體經濟，實現“初步建立村級集體經濟收入穩定增長機制，村級集體經濟逐年增加，不斷滿足農村基礎設施建設、服務和管理的支出需要，保障基層組織高效運轉，村支兩委;引領發展、帶動致富、服務群眾能力顯著增強“的目標任務。
8、監測農民負擔情況，監督農民權益維護和農民負擔的工作；參與調查處理涉及農民權益維護和農民負擔的重大事件，受理相關來信來訪。
9、承擔縣農民權益維護和農民負擔監督管理領導小組的日常工作。
（二）機構設置
衡東縣農村經營服務中心內設機構包括：衡東縣農村經營服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，編入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農村經營服務中心本級。農村經營服務中心（以下簡稱農經中心）為衡東縣農業農村局所屬副科級公益一類事業單位，全額事業編制定編12人，設主任1名，副主任2名，股室負責人7名，目前在職在崗工作人員8名（其中長期聘用人員1名），退休人員7名。納入本單位預算編制范圍的包括農經中心內設7個職能股，分別為綜合股、農村土地權屬指導股、農村新型經營主體指導股、農村集體“三資“管理股、農民權益維護和農民負擔監督管理股、農村宅基地登記管理股、財務股。
二、部門預算單位構成
衡東縣農村經營服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農村經營服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算173.66萬元，其中，一般公共預算撥款173.66萬元。收入較去年增加50.63萬元，主要原因是工資普調、在職職工人數增加、項目經費增加。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算173.66萬元，其中：社會保障和就業支出6.78萬元，農林水支出162.15萬元，住房保障支出4.73萬元。支出較去年增加50.63萬元，主要原因是工資普調、在職職工人數增加、項目經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算173.66萬元，其中：社會保障和就業支出6.78萬元，占3.9%，農林水支出162.15萬元，占93.37%，住房保障支出4.73萬元，占2.72%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算87.96萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算85.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：扶持壯大發展農村集體經濟經費支出4萬元，主要用于扶持壯大發展農村集體等方面；農村集體三資管理工作及年度清產核資工作經費支出8萬元，主要用于三資管理及清產核資等方面；農村土地承包經營權確權登記頒證項目經費支出39.7萬元，主要用于農村土地承包經營權確權登記頒證等方面；農村土地承包仲裁工作經費支出5萬元，主要用于土地承包等方面；農村宅基地改革與管理工作經費支出20萬元，主要用于宅基地改革與管理等方面；土地確權糾錯及確權平臺維護經費支出9萬元，主要用于土地確權等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費7.14萬元，比上年預算增加1.01萬元，增長16.48%，主要原因是人員增加相應增加機關運行經費。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0.3萬元，主要是召開三資管理、宅基地改革與管理、土地承包、土地確權等方面的會議，人數預計150人，內容主要是政策宣傳等方面；培訓費預算0.3萬元，主要是開展三資管理、宅基地改革與管理、土地承包、土地確權等方面的培訓，人數預計150人，內容為操作培訓等方面；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為173.66萬元，其中，基本支出87.96萬元，項目支出85.7萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表