目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的意見。 

2、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、資金資產(chǎn)資源管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、農(nóng)村財(cái)務(wù)委托代理、審計(jì)監(jiān)督和村級(jí)債權(quán)債務(wù)清理化解工作；負(fù)責(zé)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民專業(yè)合作組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。 

3、指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁和承包合同管理等工作。 

4、負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展指標(biāo)體系的統(tǒng)計(jì)工作，組織對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支、農(nóng)民收入情況的監(jiān)測。 

5、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。 

6、宣傳貫徹農(nóng)民權(quán)益維護(hù)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管的法律法規(guī)和政策。 

7、扶持壯大發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)“初步建立村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定增長機(jī)制，村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)逐年增加，不斷滿足農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、服務(wù)和管理的支出需要，保障基層組織高效運(yùn)轉(zhuǎn)，村支兩委;引領(lǐng)發(fā)展、帶動(dòng)致富、服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)“的目標(biāo)任務(wù)。 

8、監(jiān)測農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況，監(jiān)督農(nóng)民權(quán)益維護(hù)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)的工作；參與調(diào)查處理涉及農(nóng)民權(quán)益維護(hù)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)的重大事件，受理相關(guān)來信來訪。 

9、承擔(dān)縣農(nóng)民權(quán)益維護(hù)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：納入本單位預(yù)算編制范圍的包括農(nóng)經(jīng)中心內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股，分別為綜合股、農(nóng)村土地權(quán)屬指導(dǎo)股、農(nóng)村新型經(jīng)營主體指導(dǎo)股、農(nóng)村集體“三資“管理股、農(nóng)民權(quán)益維護(hù)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理股、農(nóng)村宅基地登記管理股、財(cái)務(wù)股。衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，編入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心本級(jí)。農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心（以下簡稱農(nóng)經(jīng)中心）為衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)編制定編11人，設(shè)主任1名，副主任2名，股室負(fù)責(zé)人7名，目前在職在崗工作人員8名（其中長期聘用人員1名），退休人員7名。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算143.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入143.67萬元。收入較去年減少29.99萬元，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算143.67萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.56萬元，農(nóng)林水支出128.97萬元，住房保障支出6.14萬元。支出較去年減少29.99萬元，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓減非三保、非剛性支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算143.67萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.56萬元，占5.96%；農(nóng)林水支出128.97萬元，占89.77%；住房保障支出6.14萬元，占4.27%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算96.67萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算47萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運(yùn)行支出47萬元，主要用于村民建房管理工作、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場建設(shè)工作、農(nóng)村集體“三資”管理工作及年度清產(chǎn)核資工作、農(nóng)村土地承包仲裁工作和土地確權(quán)糾錯(cuò)及確權(quán)平臺(tái)維護(hù)工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.39萬元，比上年預(yù)算增加3.25萬元，增長45.52%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開村民建房管理工作、農(nóng)村集體“三資”管理工作、清產(chǎn)核資工作、土地承包仲裁工作、土地確權(quán)糾錯(cuò)工作等會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為村民建房管理工作、農(nóng)村集體“三資”管理工作、清產(chǎn)核資工作、土地承包仲裁工作、土地確權(quán)糾錯(cuò)工作等相關(guān)內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開村民建房管理工作、農(nóng)村集體“三資”管理工作、清產(chǎn)核資工作、土地承包仲裁工作、土地確權(quán)糾錯(cuò)工作等培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為村民建房管理工作、農(nóng)村集體“三資”管理工作、清產(chǎn)核資工作、土地承包仲裁工作、土地確權(quán)糾錯(cuò)工作等相關(guān)內(nèi)容；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為143.67萬元，基本支出96.67萬元，單位項(xiàng)目支出47萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

160004_衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心