目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行黨和國家有關農業、農村工作的方針、政策，檢查監督農村政策的貫徹執行；負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展的問題，提出農業、農村發展的政策建議，負責全縣農村改革的牽頭、協調、指導和督促檢查。 

2、會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體制機制改革建議，指導協調新農村建設，研究提出新農村建設的政策與規劃建議，參與農村小城鎮規劃和建設的有關工作，參與農村社會事業發展工作，配合有關部門做好農業勞動模范管理工作，負責文明村鎮建設和鄉風文明建設。 

3、貫徹執行國家種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農產品加工業、農墾等農業各產業（以下簡稱農業）發展的方針政策，擬訂我縣農業發展的政策和規劃并指導實施，參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定，組織擬訂農業、農村經濟發展的地方性政策文件草案的合法性審查，推進農業依法行政，辦理農業行政審批事項。 

4、研究提出穩定和完善農村經營體制的建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理，指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，檢查監督惠農政策的落實，查處加重農民負擔、侵害農民合法權益的案（事）件。 

5、指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。 

6、負責全縣農業產業化的規劃、協調、指導、服務工作，促進農業產前、產中、產后一體化發展，提出農業產業保護政策建議。 

7、承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測。 

8、負責農業生產資料監督管理。 

9、負責動植物有害生物防治工作。 

10、承擔農業防災減災的責任，監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。 

11、管理農業和農村經濟信息，監測分析農業、農村經濟運行，開展相關農業統計工作，征集、發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體系建設，指導農業信息服務。 

12、制定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并指導實施。 

13、配合縣委組織部抓好直屬事業單位的組織建設、領導班子建設和干部隊伍建設，配合有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施。 

14、組織農業資源區劃工作，指導農用地、漁業水域、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作。 

15、制定并實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排。 

16、主管農業涉外事務，引進外資為農業生產服務。參與組織開展農業貿易促進和有關經濟、技術交流與合作，協助有關部門組織實施農業援外項目。 

17、指導、協調農口系統農業重點工程項目建設；指導、協調全縣農村扶貧開發工作；配合有關部門管理、監督扶貧項目和資金，規劃、指導現代休閑觀光農業示范園的工作。 

（二）機構設置 

衡東縣農業農村局內設機構包括：內設股室18個,分別為:辦公室、政工人事股、計劃財務股、科技教育股、政策法規股、發展規劃股、農村政策與合作經濟改革股、鄉村產業發展股、市場與信息化股、農村社會事業促進股、安全生產監督股、農產品質量安全監管股、種植業管理股、農業資源保護與利用股、農田建設股、畜牧獸醫股、漁業漁政管理股、農業機械化管理股。本部門共有編制人數83人,實有人數83人。離休0人,退休120人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣農業農村局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農業農村局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,494.6萬元，其中，一般公共預算撥款1,494.6萬元。收入較去年增加34.53萬元，主要原因是人員經費增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,494.6萬元，其中：社會保障和就業支出95.85萬元，農林水支出1,330.21萬元，住房保障支出68.54萬元。支出較去年增加34.53萬元，主要原因是人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,494.6萬元，其中：社會保障和就業支出95.85萬元，占6.41%，農林水支出1,330.21萬元，占89%，住房保障支出68.54萬元，占4.59%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,162.6萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算332萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：2023年糧食生產資金支出248萬元，主要用于集中育秧等方面；勞模經費支出4萬元，主要用于縣市省級勞模補助等方面；農產品定量檢測經費支出30萬元，主要用于定量檢驗檢測購買檢驗耗材等方面；農村環境整治經費支出25萬元，主要用于農村環境整治方面的先進個人先進單位的獎勵等方面；屠宰環節病死豬無害化處理資金支出25萬元，主要用于檢驗檢測經費等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費103.19萬元，比上年預算增加13.21萬元，增長14.68%，主要原因是人員經費增加。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為6.5萬元，其中，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.3萬元，主要是減少開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開縣委農村工作會議,人數300人；培訓費預算3萬元，擬召開新型職業農民技術培訓,人數260人；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,494.6萬元，其中，基本支出1,162.6萬元，項目支出332萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

160001__衡東縣農業農村局部門預算公開表

衡東縣農業農村局整體支出績效目標表

衡東縣農業農村局項目支出績效目標表