目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。 

2、會(huì)同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革建議。 

3、研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)體制的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實(shí)，查處加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)、侵害農(nóng)民合法權(quán)益的案（事）件。 

4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。 

5、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。 

6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)和工作考核。 

7、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、后備資源調(diào)查工作。 

8、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)督管理。 

9、負(fù)責(zé)動(dòng)植物有害生物防治工作。 

10、承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任，監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥,協(xié)同相關(guān)部門做好農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的監(jiān)督管理工作。 

11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。 

12、推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。 

13、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。 

14、主管農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，引進(jìn)外資為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。 

15、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。 

16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

17、職能轉(zhuǎn)變。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室18個(gè)（含8個(gè)副科級(jí)單位）分別為：辦公室、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、科技教育股（縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村政策與合作經(jīng)濟(jì)改革股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)與信息化股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股（縣綠色食品管理辦公室）、農(nóng)田建設(shè)股、畜牧獸醫(yī)股（縣防制重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室）、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。本部門共有編制人數(shù)94人，實(shí)有人數(shù)75人，退休人數(shù)124人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)；2、衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心；3、衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心；4、衡東縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心；5、衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心；6、衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)中心；7、衡東縣農(nóng)村能源服務(wù)中心；8、衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村教育培訓(xùn)中心；9、衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,400.72萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,400.72萬元。收入較去年減少93.88萬元，主要原因是人員減少，項(xiàng)目也減少了一些。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,400.72萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出94.78萬元，農(nóng)林水支出1,237.88萬元，住房保障支出68.06萬元。支出較去年減少93.88萬元，主要原因是人員減少，項(xiàng)目減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,400.72萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出94.78萬元，占6.77%；農(nóng)林水支出1,237.88萬元，占88.37%；住房保障支出68.06萬元，占4.86%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算1,121.72萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算279萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出279萬元，主要用于為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)145.34萬元，比上年預(yù)算增加42.15萬元，增長(zhǎng)40.85%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.9萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.9萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開衡東縣委農(nóng)村工作會(huì)議、衡東縣糧食生產(chǎn)工作會(huì)議、衡東人居環(huán)境整治暨美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為全縣農(nóng)村工作開展、全縣糧食生產(chǎn)工作、農(nóng)村人居環(huán)境整治開展等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開衡東縣新型經(jīng)營(yíng)主體、衡東縣高素質(zhì)農(nóng)民培育等培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為新型經(jīng)營(yíng)管理、專業(yè)生產(chǎn)及技術(shù)服務(wù)等；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,400.72萬元，基本支出1,121.72萬元，單位項(xiàng)目支出279萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

160001_衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局