目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責宣傳、貫徹黨和國家，以及省、市、縣有關農業農村執法工作的法律法規、方針政策。負責擬訂全縣農業綜合執法工作規劃計劃和規范性文件、規章，并組織實施。 

2、負責全縣農業資源與環境保護、基本農田保護、耕地質量保護、農村宅基地、農業投入品、農產品質量安全、農業知識產權保護、農業植物檢疫、畜牧獸醫、生鮮乳生產收購、畜禽水產品包裝標志、獸藥生產經營使用、飼料和飼料添加劑生產經營使用、動物檢疫監督、動物防疫監督、動物衛生監督、畜禽定點屠宰、種畜禽生產與銷售、水產苗種生產銷售、水產動物防疫檢疫監督、魚類資源和與漁業環境保護、漁業船舶運營、農業機械安全管理等方面的行政執法工作。 

3、負責擬訂全縣農業綜合行政執法的程序、標準、規劃并組織實施；負責組織、協調全縣跨區域農業行政執法工作；協調指導全縣農業行政執法和監督考核工作。 

4、負責對全縣涉農市場主體及其從業人員的經營行為實施監督檢查，糾正違法違規行為，開展專項整治行動，維護生產源頭農產品質量安全。 

5、負責農業農村領域違章行為的稽查和違法行為的處罰，負責農業行政執法有關舉報、投訴的受理和處理。 

6、負責全縣農業農村領域違法行為專項整治工作，指導各鄉鎮農業農村綜合執法及其機構的專項整治工作。 

7、負責組織農業行政執法案件聽證工作，負責農業行政執法案件的行政復議、行政訴訟、行政賠償等相關工作。 

8、負責擬定全縣農業行政執法信息化建設規劃、計劃并組織實施；負責農業農村領域稽查和執法信息資料的收集、統計、分析、傳遞與整理歸檔工作。 

9、負責全縣農業綜合行政執法工人員的業務培訓；負責執法證件和執法裝備管理等工作。 

10、負責全縣農業農村領域安全生產監督檢查、專項整治工作；協助指導各鄉鎮農業農村綜合執法及其機構的安全生產和應急管理工作。 

11、承擔職責范圍內的環境保護、綜治維穩、文明創建等工作，指導全縣農業生產經營領域誠信體系建設。 

12、完成縣農業農村局交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣農業綜合行政執法大隊內設機構包括：內設股室6個（含0個副科級單位），分別為：辦公計財股、種植業中隊、農產品質量安全和農業資源保護中隊、漁業漁政中隊、畜牧獸醫和動物衛生監督中隊、農業機械安全中隊。本部門共有編制人數55人，實有人數42人。離休0人，退休7人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣農業綜合行政執法大隊預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農業綜合行政執法大隊本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算599.24萬元，其中，一般公共預算撥款599.24萬元。收入較去年減少20.51萬元，主要原因是財政撥款減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算599.24萬元，其中：社會保障和就業支出44.47萬元，農林水支出523.12萬元，住房保障支出31.65萬元。支出較去年減少20.51萬元，主要原因是財政撥款減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算599.24萬元，其中：社會保障和就業支出44.47萬元，占7.42%，農林水支出523.12萬元，占87.3%，住房保障支出31.65萬元，占5.28%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算517.24萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算82萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：動物衛生監督經費支出9萬元，主要用于動物衛生監督執法等方面；農村村民違法建房監管執法經費支出15萬元，主要用于農村村民違法建房執法等方面；農業投入品監管及執法經費支出15萬元，主要用于農業投入品監管執法等方面；生豬產地檢疫和屠宰檢疫電子出證專項經費支出9萬元，主要用于生豬產地檢疫和屠宰檢疫電子出證等方面；生豬定點屠宰監測經費支出9萬元，主要用于生豬定點屠宰監測等方面；無害化處理監管經費支出5萬元，主要用于無害化監管等方面；畜牧獸醫執法專項經費支出5萬元，主要用于畜牧獸醫執法等方面；漁業漁政執法經費支出15萬元，主要用于漁業漁政執法等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金預算撥款。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費71.39萬元，比上年預算減少11.52萬元，下降13.89%，主要原因是本單位厲行節約，減少非必要開支。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少5.49萬元，主要是本單位厲行節約。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，2023年無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為599.24萬元，其中，基本支出517.24萬元，項目支出82萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

160009__衡東縣農業綜合行政執法大隊部門預算公開表

衡東縣農業綜合行政執法大隊整體支出績效目標表