目 錄 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)宣傳、貫徹黨和國(guó)家，以及省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村執(zhí)法工作的法律法規(guī)、方針政策。負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作規(guī)劃計(jì)劃和規(guī)范性文件、規(guī)章，并組織實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)、耕地質(zhì)量保護(hù)、農(nóng)村宅基地、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、農(nóng)業(yè)植物檢疫、畜牧獸醫(yī)、生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)、畜禽水產(chǎn)品包裝標(biāo)志、獸藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用、飼料和飼料添加劑生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用、動(dòng)物檢疫監(jiān)督、動(dòng)物防疫監(jiān)督、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、畜禽定點(diǎn)屠宰、種畜禽生產(chǎn)與銷(xiāo)售、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)銷(xiāo)售、水產(chǎn)動(dòng)物防疫檢疫監(jiān)督、魚(yú)類(lèi)資源和與漁業(yè)環(huán)境保護(hù)、漁業(yè)船舶運(yùn)營(yíng)、農(nóng)業(yè)機(jī)械安全管理等方面的行政執(zhí)法工作。 

3、負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣跨區(qū)域農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和監(jiān)督考核工作。 

4、負(fù)責(zé)對(duì)全縣涉農(nóng)市場(chǎng)主體及其從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)行為實(shí)施監(jiān)督檢查，糾正違法違規(guī)行為，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，維護(hù)生產(chǎn)源頭農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。 

5、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域違章行為的稽查和違法行為的處罰，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法有關(guān)舉報(bào)、投訴的受理和處理。 

6、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域違法行為專(zhuān)項(xiàng)整治工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合執(zhí)法及其機(jī)構(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)整治工作。 

7、負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法案件聽(tīng)證工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償?shù)认嚓P(guān)工作。 

8、負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法信息化建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域稽查和執(zhí)法信息資料的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞與整理歸檔工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)執(zhí)法證件和執(zhí)法裝備管理等工作。 

10、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、專(zhuān)項(xiàng)整治工作；協(xié)助指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合執(zhí)法及其機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。 

11、承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域誠(chéng)信體系建設(shè)。 

12、完成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室6個(gè)（含0個(gè)副科級(jí)單位），分別為：辦公計(jì)財(cái)股、種植業(yè)中隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)資源保護(hù)中隊(duì)、漁業(yè)漁政中隊(duì)、畜牧獸醫(yī)和動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督中隊(duì)、農(nóng)業(yè)機(jī)械安全中隊(duì)。本單位共有編制人數(shù)55人，實(shí)有人數(shù)38人，退休人數(shù)10人，其他22人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算544.22萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入544.22萬(wàn)元。收入較去年減少55.02萬(wàn)元，主要原因是本單位去年退休4人，工資及其他預(yù)算減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算544.22萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出45.49萬(wàn)元，農(nóng)林水支出466.14萬(wàn)元，住房保障支出32.59萬(wàn)元。支出較去年減少55.02萬(wàn)元，主要原因是本單位去年退休4人，相關(guān)工資及福利待遇等相應(yīng)減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算544.22萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出45.49萬(wàn)元，占8.36%；農(nóng)林水支出466.14萬(wàn)元，占85.65%；住房保障支出32.59萬(wàn)元，占5.99%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算487.22萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算57萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運(yùn)行支出57萬(wàn)元，主要用于農(nóng)資打假執(zhí)法，村民違法建房監(jiān)管執(zhí)法，漁業(yè)漁政執(zhí)法執(zhí)勤，無(wú)害化處理監(jiān)管等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.91萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少9.48萬(wàn)元，下降13.28%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.89萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.99萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.99萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.11萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，減少三公開(kāi)支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2024年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為544.22萬(wàn)元，基本支出487.22萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出57萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

160009_衡東縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)