目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。研究擬訂全縣水利工作的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣級(jí)確定的重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。 

2、按規(guī)定擬訂水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。 

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。負(fù)責(zé)指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。協(xié)調(diào)部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛。 

4、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬定節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利行業(yè)的供水、水電及多種經(jīng)營(yíng)工作。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。 

5、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)和綜合利用。組織指導(dǎo)江河、水庫(kù)及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)河流水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河流生態(tài)流量水管理以及河湖水系連通工作。負(fù)責(zé)河道管理工作，監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔(dān)全縣河長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。 

6、負(fù)責(zé)全縣水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理工作。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織重要水利水電科學(xué)研究和技術(shù)推廣。組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。 

7、負(fù)責(zé)防治水土流失監(jiān)督工作。審核水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督實(shí)施水土流失的綜合防治和監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)水土保持規(guī)費(fèi)征收制度的實(shí)施。 

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。負(fù)責(zé)組織開展全縣大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)縣內(nèi)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。 

9、負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫(kù)移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度，組織監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)水庫(kù)移民對(duì)口支援工作。 

10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)組織全縣河道管理區(qū)域范圍內(nèi)涉河案件的查處。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。 

11、負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)的科技教育和對(duì)外合作工作；指導(dǎo)和管理全縣水利隊(duì)伍的建設(shè)。 

12、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制縣境內(nèi)江河和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣防洪工程規(guī)劃的編制、修訂工作，負(fù)責(zé)全縣防洪工程建設(shè)的管理工作。 

13、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。 

14、職能轉(zhuǎn)變。應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向理加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)江河健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。 

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室11個(gè)（含2個(gè)副科級(jí)單位），分別為：水旱災(zāi)害防御中心、水利執(zhí)法大隊(duì)、辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)、行政審批股、人事股、水利股、機(jī)電股、質(zhì)量監(jiān)督站、安全股。局屬單位13個(gè)（含7個(gè)副科級(jí)單位）甘溪水輪泵水電站、洋塘水輪泵水電站、榮桓水電站、望日巖水輪泵水電站、德圳水庫(kù)、白蓮水庫(kù)、江東水庫(kù)、榮桓水庫(kù)、石灣防洪堤管理所、獅塘防洪堤管理所、甘溪泵站管理處、大浦電灌站、水利物資站。本部門共有編制人數(shù)1150人，實(shí)有人數(shù)812人。退休人數(shù)929人，遺屬補(bǔ)助人數(shù)158人，其它人員34人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、水利局部門本級(jí)；2、四座水電站（甘溪水輪泵水電站、洋塘水輪泵水電站、榮桓水電站、望日巖水輪泵水電站）；3、四座水庫(kù)（德圳水庫(kù)、白蓮水庫(kù)、江東水庫(kù)、榮桓水庫(kù)）；4、二個(gè)防洪堤管理所（石灣防洪堤管理所、獅塘防洪堤管理所）；5、甘溪泵站管理處；6、大浦電灌站；7、水利物資站。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算4,537.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入4,537.7萬元。收入較去年減少6.05萬元，主要原因是人員退休。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算4,537.7萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出242.65萬元，農(nóng)林水支出4,113.06萬元，住房保障支出181.99萬元。支出較去年減少6.05萬元，主要原因是人員退休。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,537.7萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出242.65萬元，占5.35%；農(nóng)林水支出4,113.06萬元，占90.64%；住房保障支出181.99萬元，占4.01%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算4,249.15萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算288.55萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出288.55萬元，主要用于河長(zhǎng)制工作、洣水漂浮物打撈、河道執(zhí)法工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)335.52萬元，比上年預(yù)算增加139.62萬元，增長(zhǎng)71.27%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少4萬元，主要是壓縮開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開河長(zhǎng)制工作及安全飲水工作會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為河長(zhǎng)制工作及安全飲水工作學(xué)習(xí)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開河道執(zhí)法工作、防汛工作、財(cái)務(wù)內(nèi)審培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為河道執(zhí)法工作、防汛工作、財(cái)務(wù)內(nèi)審培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4,537.7萬元，基本支出4,249.15萬元，單位項(xiàng)目支出288.55萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

170001_衡東縣水利局