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衡東縣水土保持事務中心2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行水土保持法律法規，負責對全縣水土保持工作的指導和協調。
2、負責全縣范圍內水土流失治理方案的編制和管理。
3、做好本地區水土流失綜合治理、生態建設修復工作。
4、負責對轄區的水土流失和水土保持生態建設實施監測。
5、負責水土保持項目立項、上報及項目實施的指導、管理。
6、負責本轄區所有的開發建設項目和生產過程中的水土流失進行監測。
7、負責水土保持國家級網絡的規劃、建設與管理。
8、及時準確上報科學數據，定期公告水土流失狀況。
9、審核開發建設項目水土保持方案并監督實施。
10、協助查處違反水土保持法律、法規的行為。
11、協助調處水土流失防治糾紛。
12、組織開展水土保持宣傳教育工作。
13、組織開展水土保持人才培訓工作。
14、組織開展水土保持技術推廣和咨詢服務工作。
15、承辦縣水利局交辦的其他工作。
（二）機構設置
衡東縣水土保持事務中心內設機構包括：本部門共有編制人數14人，實有人數18人。內設股室4個（含0個副科級單位），分別為：辦公室、財務股、生態建設股、監測股。
二、部門預算單位構成
衡東縣水土保持事務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣水土保持事務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算217.26萬元，其中，一般公共預算撥款217.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加122.43萬元，主要原因是增加了調入人員5人，人員經費預算增加；上年度沒有預算非稅收入返還，本年度增加了非稅收入返還預算。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算217.26萬元，其中：社會保障和就業支出13.52萬元，農林水支出189.62萬元，住房保障支出14.12萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加122.43萬元，主要原因是本年度較上年度增加調入人員5人，人員經費支出增加；水土保持運行及治理經費預計增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算217.26萬元，其中：社會保障和就業支出13.52萬元，占6.22%，農林水支出189.62萬元，占87.28%，住房保障支出14.12萬元，占6.5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算217.26萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費47.68萬元，比上年預算增加36.33萬元，增長320.07%，主要原因是人員增加，運行經費也增加；且上年度非稅返還收入沒有預算進來，造成支出預算不足，本年度已全部預算。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為217.26萬元，其中，基本支出217.26萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表