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衡東縣婦幼保健計劃生育服務中心2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買表服務
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、針對國家婦女兒童健康目標和支持性目標的要求，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定具體規(guī)劃并牽頭實施。
2、提供計劃生育技術服務，掌握全縣計劃生育技術服務的質量、存在問題、并發(fā)癥及并發(fā)癥發(fā)生乃至轉歸情況， 負責開展婚前醫(yī)學檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、產前篩查、優(yōu)生咨詢工作，掌握人口質量，為提高人口素質服務。
3、負責全縣婦女兒童保健和計劃生育技術方面的健康教育工作，把一些自我保健知識和簡單技術教給廣大農村婦女，提高她們自我保健、與疾病和不衛(wèi)生習慣作斗爭的能力。
4、負責全縣婦幼衛(wèi)生常規(guī)報告等統(tǒng)計信息的收集、整理、分析評價工作，為縣衛(wèi)生行政部門提供決策的依據(jù)，并同時報上一級婦幼保健院。
5、負責培訓計劃的制定，根據(jù)本縣婦幼衛(wèi)生人員的實際業(yè)務水平和工作需要，開展崗位培訓。
6、正確指導農村的新法接生，努力創(chuàng)造條件，提高鄉(xiāng)衛(wèi)生院產科助產水平，改善產科住院及接生條件，提高住院分娩率，降低農村孕產婦死亡率。負責鄉(xiāng)衛(wèi)生院、中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院產科的技術指導，開展產科質量、孕產婦死亡、兒童生長發(fā)育監(jiān)測、計劃生育技術事故的審評工作。
7、負責全縣產前艾滋病篩查、農村婦女兩癌普查及農村婦女的保健等方面工作。
8、負責縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兒童入托、入學前健康體檢及托幼機構保健人員的培訓考核工作。
（二）機構設置
衡東縣婦幼保健計劃生育服務中心內設機構包括：我中心為衡東縣衛(wèi)生和計劃生育局所屬副科級公益一類及財政補助事業(yè)單位，內設有功能科室門診部、新生兒科、住院兒科、住院婦產科、影像科、檢驗科、婦女兒童保健科、婦幼計生項目一、二、三科及輔助科室共計19個，本部門全部納入預算管理并進行預算公開。在職人員168人，其中有編制人數(shù)為112人，臨聘人員56人；退休人員55人。
二、部門預算單位構成
衡東縣婦幼保健計劃生育服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣婦幼保健計劃生育服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算3,321.73萬元，其中，一般公共預算撥款720.31萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入2,500萬元，上級財政補助收入101.42萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加288.53萬元，主要原因是一般公共預算撥款較上年增加157.85萬元是因為增加進編人員35人，上級財政補助收入較上年減少69.32萬元是因為項目經費減少，財政專戶管理資金較上年增加200萬元是因為醫(yī)聯(lián)體建設增加收入。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算3,321.73萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出75.41萬元，衛(wèi)生健康支出3,198.87萬元，住房保障支出47.45萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加288.53萬元，主要原因是因為人員增加經費相應增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算821.73萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出75.41萬元，占9.18%，衛(wèi)生健康支出698.87萬元，占85.05%，住房保障支出47.45萬元，占5.77%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算578.81萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算242.92萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：121急救和血庫支出1萬元，主要用于救護車運轉等方面；艾梅乙防治項目支出36.83萬元，主要用于孕產婦艾梅乙項目的咨詢和檢測，感染人員的補助等方面；非稅收入返還支出0萬元，主要用于非稅收入沒有用于項目支出等方面；公立醫(yī)院改革經費支出61.89萬元，主要用于彌補人員經費不足等方面；計劃生育手術經費（三查四術）等支出30萬元，主要用于免費查環(huán)查孕查病、上環(huán)、取環(huán)、人流、結扎等工作的支出等方面；降消項目支出2.7萬元，主要用于婦幼專干的培訓與督導等方面；免費婚檢支出45萬元，主要用于婚檢人員的檢測試劑等項目的開支等方面；免費孕前優(yōu)生健康檢查縣級配套資金及工作經費支出65.5萬元，主要用于開展孕檢項目動員、下鄉(xiāng)督導、后期咨詢及項目檢測成本等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費0萬元，預算與上一年度持平。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數(shù)為2萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少6.2萬元，主要是醫(yī)院認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，特制定接待費標準及范圍、公務用車制度，從嚴控制該項目的支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動支出。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備5臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3,321.73萬元，其中，基本支出578.81萬元，項目支出2,742.92萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
2022年部門整體支出績效目標表-衡東婦幼保健計劃生育服務中心
235004__衡東縣婦幼保健計劃生育服務中心部門預算公開表