目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、本級(jí)工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的核定和保險(xiǎn)基金籌集工作。 

2、本級(jí)工傷職工轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院和工傷職工康復(fù)審批、報(bào)批工作。 

3、本級(jí)工傷職工醫(yī)療（康復(fù)）費(fèi)、輔助器具配置費(fèi)和傷殘待遇、工亡待遇的審核工作。 

4、本級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議、并對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

5、本級(jí)工傷職工和供養(yǎng)親屬領(lǐng)取工傷保險(xiǎn)待遇資格認(rèn)證工作。 

6、本級(jí)工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析、按時(shí)編報(bào)工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 

7、本級(jí)保存參保單位繳費(fèi)和工傷保險(xiǎn)待遇支付情況記錄及建立和管理工傷職工檔案工作。 

8、本級(jí)對(duì)有關(guān)工傷保險(xiǎn)檔案及其他資料進(jìn)行裝訂和存檔工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣工傷保險(xiǎn)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室6個(gè):財(cái)務(wù)股、待遇審核股、信息股、內(nèi)控股、事故調(diào)查股、辦公室。本部門共有編制人數(shù)19人，實(shí)有人數(shù)12人。離休0人，退休1人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣工傷保險(xiǎn)中心預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣工傷保險(xiǎn)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算180.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款180.21萬元。收入較去年增加42.46萬元，主要原因是新入編人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算180.21萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出172.03萬元，住房保障支出8.18萬元。支出較去年增加42.46萬元，主要原因是新入編人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算180.21萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出172.03萬元，占95.46%，住房保障支出8.18萬元，占4.54%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算129.21萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算51萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：工傷保險(xiǎn)基金內(nèi)控稽核經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于協(xié)議醫(yī)院的監(jiān)督管理等方面；工傷保險(xiǎn)基金征繳擴(kuò)面經(jīng)費(fèi)支出12萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)基金的征繳擴(kuò)面等方面；老工傷工作經(jīng)費(fèi)支出17萬元，主要用于保障老工傷權(quán)益和群體穩(wěn)定等方面；生存認(rèn)證及舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)支出9萬元，主要用于傷殘津貼及撫恤金領(lǐng)取人員的認(rèn)證等方面；系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用費(fèi)維護(hù)費(fèi)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.9萬元，比上年預(yù)算增加6.72萬元，增長(zhǎng)55.17%，主要原因是在職人數(shù)增加相應(yīng)增加運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為180.21萬元，其中，基本支出129.21萬元，項(xiàng)目支出51萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

230004__衡東縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

衡東縣工傷保險(xiǎn)中心整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣工傷保險(xiǎn)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表