衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣疾病預防控制中心2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責全縣疾病防治規劃、傳染病預防與控制、免疫規劃的實施。
2、負責全縣救災防病和突發公共衛生事件應急處置、傳染病疫情及突發公共衛生事件信息收集、報告和管理。
3、負責全縣慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲病防治工作。
4、負責對全縣各鄉鎮和醫療機構疾病預防控制工作的業務指導、技術考核和相關人員業務培訓。
5、負責開展全縣職業危害因素、環境危害因素、健康相關產品與場所、消毒產品等公共衛生的監測和檢驗室檢測分析評價。
6、負責全縣用人單位接觸塵毒的作業人員健康體檢。
7、開展衛生宣傳教育與健康促進活動，承辦縣衛生健康局交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡東縣疾病預防控制中心內設機構包括：內設股室13個，分別為：辦公室、財務科、后勤科、質量管理科、傳染病預防與控制科、突發公共衛生事件應急處理辦公室、免疫規劃科、性病艾滋病防治科、寄生蟲病地方病慢性非傳染性疾病防治科、結核病防治科、公共衛生健康危害因素控制科、檢驗科、健康教育科。本部門共有編制人數85人，實有人數75人，退休人員37人。
二、部門預算單位構成
衡東縣疾病預防控制中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣疾病預防控制中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算2,975.5萬元，其中，一般公共預算撥款1,391.5萬元，財政專戶管理資金收入1,584萬元。收入較去年增加562.36萬元，主要原因是財政增加了疫苗返還收入。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算2,975.5萬元，其中：社會保障和就業支出86.61萬元，衛生健康支出2,828.8萬元，住房保障支出60.09萬元。支出較去年增加562.36萬元，主要原因是計劃支付供應商疫苗欠款。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,391.5萬元，其中：社會保障和就業支出86.61萬元，占6.22%，衛生健康支出1,244.8萬元，占89.46%，住房保障支出60.09萬元，占4.32%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算950.5萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算441萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：艾滋病防治工作經費支出27萬元，主要用于艾滋病科普宣傳、艾滋病檢測、艾滋病患者跟蹤隨訪等方面；塵肺病防治工作經費支出9萬元，主要用于塵肺病患者治療、跟蹤隨訪等方面；地方病防治工作經費支出30萬元，主要用于地方病采樣、檢測、宣傳預防等方面；教育部門水質檢測經費支出72萬元，主要用于保障學校飲用水、生活用水安全，采集水樣、檢測水樣等方面；結核病防治工作經費支出13萬元，主要用于結核病防控宣傳、結核病人督導隨訪、檢測等方面；取消“三項經費”工作經費支出70萬元，主要用于防止發生健康相關產品與公共場所衛生安全事故，采集并檢測水樣，特殊指定人群免費體檢，宣傳公共衛生安全等方面；新冠肺炎等重大傳染病防治工作經費支出20萬元，主要用于應急處置各種突發疫情，購買疫情防控所需物資等方面；一類疫苗接種工作經費.支出72萬元，主要用于保障日常冷鏈運轉，運輸疫苗，疫苗冷藏，預防接種異常反應處置等方面；肇事肇禍等嚴重精神障礙患者監護獎勵支出110萬元，主要用于支付對嚴重精神病患者進行監護的監護人費用等方面；職業病防治工作經費支出18萬元，主要用于職業病檢測、防治巡查、宣傳等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費57.93萬元，比上年預算增加1.99萬元，增長3.56%，主要原因是維護機關日常運轉。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為6萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1萬元，擬召開工作考核會議，工作部署會議等，人數200人，內容為年度考核、工作部署；培訓費預算1萬元，擬召開傳染病防控培訓、免疫規劃業務培訓等，人數300人，內容為提升業務水平；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2,975.5萬元，其中，基本支出2,534.5萬元，項目支出441萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表