目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣疾病防治規(guī)劃、傳染病預(yù)防與控制、免疫規(guī)劃的實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)全縣救災(zāi)防病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、傳染病疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息收集、報告和管理。 

3、負(fù)責(zé)全縣慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲病防治工作。 

4、負(fù)責(zé)對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)疾病預(yù)防控制工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)考核和相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 

5、負(fù)責(zé)開展全縣職業(yè)危害因素、環(huán)境危害因素、健康相關(guān)產(chǎn)品與場所、消毒產(chǎn)品等公共衛(wèi)生的監(jiān)測和檢驗(yàn)室檢測分析評價。 

6、負(fù)責(zé)全縣用人單位接觸塵毒的作業(yè)人員健康體檢。 

7、負(fù)責(zé)實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查。 

8、負(fù)責(zé)對消毒產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

9、負(fù)責(zé)對消毒產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

10、負(fù)責(zé)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為，打擊非法行醫(yī)和非法采血供血。 

11、負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序;對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違行為。 

12、負(fù)責(zé)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。 

13、負(fù)責(zé)對母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督;依法打擊“兩非”行為;負(fù)責(zé)計(jì)劃生育社會撫養(yǎng)費(fèi)征收及違法違紀(jì)案件的督查督辦。 

14、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;對監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 

15、負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報;受理對違法行為的投訴、舉報;開展衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。 

16、開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動，承辦縣衛(wèi)生健康局交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室19個，分別為：辦公室、財務(wù)科、后勤科、質(zhì)量管理科、傳染病預(yù)防與控制科、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理辦公室、免疫規(guī)劃科、性病艾滋病防治科、寄生蟲病地方病慢性非傳染性疾病防治科、結(jié)核病防治科、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科、檢驗(yàn)科、健康教育宣傳科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督股、法制宣傳和信息股、執(zhí)法監(jiān)督股、計(jì)劃生育執(zhí)法股、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督技術(shù)股。本部門共有編制人數(shù)125人，實(shí)有人數(shù)98人，退休人數(shù)48人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣疾病預(yù)防控制中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算3,614.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,744.15萬元，財政專戶管理資金收入1,870萬元。收入較去年增加638.65萬元，主要原因是2024年衡東縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局并入衡東縣疾病預(yù)防控制中心，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均進(jìn)行合并。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算3,614.15萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出122.1萬元，衛(wèi)生健康支出3,406.49萬元，住房保障支出85.56萬元。支出較去年增加638.65萬元，主要原因是2024年衡東縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局并入衡東縣疾病預(yù)防控制中心，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均進(jìn)行合并。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,744.15萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出122.1萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出1,536.49萬元，占88.09%；住房保障支出85.56萬元，占4.91%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算1,276.15萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算468萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出468萬元，主要用于：1、艾滋病防治；2、肇事肇禍重性精神病人監(jiān)護(hù)；3、地方病防治；4、教育部門水質(zhì)檢測；5、結(jié)核病防治；6、預(yù)防性體檢和衛(wèi)生檢測；7、重大傳染病防治；8、一類疫苗接種；9、職業(yè)病防治；10、塵肺病救助；11、衛(wèi)生監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126.79萬元，比上年預(yù)算增加68.86萬元，增長118.87%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出，且2024年衡東縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局并入衡東縣疾病預(yù)防控制中心，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)均進(jìn)行合并。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開年度考核會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議、黨務(wù)會議等會議，人數(shù)700人，內(nèi)容為年度績效考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬召開疫苗接種、各類傳染病防控、檢驗(yàn)檢測等培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為疫苗接種技術(shù)指導(dǎo)、傳染病防控、實(shí)驗(yàn)室檢測檢驗(yàn)等培訓(xùn)；擬舉辦1場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支1萬元，黨建活動。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3,614.15萬元，基本支出1,722.15萬元，單位項(xiàng)目支出1,892萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

235003_衡東縣疾病預(yù)防控制中心