目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、配合人社等部門制定和完善就業(yè)再就業(yè)政策，落實職業(yè)介紹補貼、職業(yè)培訓補貼、公益性崗位補貼、社會保險補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、特定就業(yè)政策補貼、小額貸款擔?；鸷臀⒗椖康男☆~擔保貸款貼息以及扶持公共就業(yè)服務等政策。并提供就業(yè)政策法規(guī)咨詢服務。 

2、開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)工作，統(tǒng)籌做好城鄉(xiāng)各類群體的就業(yè)服務工作。 

3、建立就業(yè)困難人員和農村貧困戶數(shù)據(jù)庫，對就業(yè)困難人員和農村貧困戶實施就業(yè)援助，建立就業(yè)援助長效機制。 

4、加強失業(yè)保險業(yè)務和基金管理，完善和落實失業(yè)調控政策措施。 

5、在勞動保障行政部門指導下，組織實施勞動力資源調查和就業(yè)與失業(yè)情況統(tǒng)計分析工作。 

6、指導人力資源服務中心發(fā)布市場工資指導價位信息、職業(yè)供求信息和職業(yè)培訓信息，提供職業(yè)指導、職業(yè)培訓、職業(yè)介紹、創(chuàng)業(yè)培訓、小額擔保貸款、勞動保障事務代理等服務。 

7、指導辦理就業(yè)登記、失業(yè)登記等事務，管理轄區(qū)內失業(yè)人員檔案。 

8、指導本行政區(qū)域內公共就業(yè)服務體系的建設和業(yè)務工作、就業(yè)服務功能的拓展，定期對工作人員進行業(yè)務知識培訓。 

9、承辦勞動保障行政部門交辦的其他工作。 

（二）機構設置 

衡東縣就業(yè)服務中心內設機構包括：衡東縣就業(yè)服務中心是衡東縣人力資源和社會保障局直屬副科級事業(yè)單位，機構設置為四股一室三中心：失業(yè)保險股、城鎮(zhèn)就業(yè)股、農村就業(yè)股、財務股、職業(yè)介紹中心、培訓中心、創(chuàng)業(yè)貸款中心和辦公室本部門共有編制人數(shù)22人，退休人員11人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣就業(yè)服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣就業(yè)服務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算517.65萬元，其中，一般公共預算撥款517.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加34.63萬元，主要原因是2022年項目資金增加。 

（二）支出預算：2022年本部門支出預算517.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出502.13萬元，住房保障支出15.52萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加34.63萬元，主要原因是2022年項目資金增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算517.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出502.13萬元，占97%，住房保障支出15.52萬元，占3%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算242.65萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算275萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：公共就業(yè)服務經費支出50萬元，主要用于建立健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務體系，規(guī)范公共就業(yè)服務機構，增強服務能力，為勞動者和用人單位提供公共就業(yè)服務等方面；就業(yè)專項資金審計和績效評價支出10萬元，主要用于保障對口跟蹤就業(yè)專項資金審計和因審計人員不足而聘請社會人員所需經費、外出審計所需差旅費等各項審計相關支出，為完成全年審計任務，必須要該專項資金予以保證等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障站人員管理經費支出205萬元，主要用于建立健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務體系，規(guī)范基層公共就業(yè)服務機構，增強基層公共就業(yè)服務機構鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障站服務能力，為勞動者和用人單位提供公共就業(yè)服務等方面；再就業(yè)資金爭資跑項經費支出10萬元，主要用于城鎮(zhèn)就業(yè)數(shù)據(jù)采集工作，確保數(shù)據(jù)完整；嚴格把控數(shù)據(jù)質量，確保信息核實數(shù)據(jù)正確；確保完成年度城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標任務；確保年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持在目標范圍內等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費21.25萬元，比上年預算減少1.43萬元，下降6.29%，主要原因是勞務費減少。 

（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數(shù)為1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1萬元，計劃用于召開三類會議發(fā)生支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為517.65萬元，其中，基本支出242.65萬元，項目支出275萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預算表 

230002__衡東縣就業(yè)服務中心部門預算公開表

政府購買服務支出預算表

政府采購預算表

衡東縣就業(yè)服務中心2022年部門整體支出績效目標表

衡東縣就業(yè)服務中心2022年項目支出績效目標表